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問(wèn)題已解決
老師你好，去年的收入做到了今年，怎么做分錄
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你好，去年的收入做到了今年
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 11/02 11:09
84784949 
2022 11/02 11:11
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784949
2022 11/02 11:11
以前沒(méi)賬，期初沒(méi)掛往來(lái)科目
鄒老師 
2022 11/02 11:11
你好，那就這樣處理
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784949
2022 11/02 11:15
剛開始接觸這個(gè)行業(yè)，工地比較多，公司也沒(méi)有給到我必要的會(huì)計(jì)資料，然后做錯(cuò)了，已經(jīng)完工的工地我以為沒(méi)完工，支出計(jì)了成本，收的尾款就計(jì)了收入，現(xiàn)在弄清楚了，又不知道怎么處理
鄒老師
2022 11/02 11:16
你好，那就這樣處理
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784949
2022 11/02 11:18
就是成本和收入做多了，不用充今年和去年兩年的嗎？
鄒老師
2022 11/02 11:19
請(qǐng)看你前后描述，到底是什么情況呢?
84784949
2022 11/02 11:22
去年的做到了今年不是今年的多了嗎，老師，就做那一筆分錄就可以了是嗎？
鄒老師
2022 11/02 11:24
你好，去年的做到了今年，今年多了就做多入賬的沖銷分錄就是了?
84784949
2022 11/02 11:26
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 11/02 11:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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