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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，收取傭金的公司，有一筆支出是給到第三方的好處，這怎么處理才能稅前扣除，這算傭金支出嗎？
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?你好；? ? ? ?要給你們開(kāi)票的；? 而且傭金 在匯算的時(shí)候有5%扣除標(biāo)準(zhǔn)的；超過(guò)了會(huì)調(diào)整的??
2022 11/01 15:05
84784968 
2022 11/01 15:06
這算是傭金支出嗎？稅法規(guī)定發(fā)給我看看
meizi老師 
2022 11/01 15:07
?你好1； 是的；? ??看附件的資料哈? ?
84784968
2022 11/01 15:16
我們支出超過(guò)這個(gè)5%的比例了，怎么處理，基本是達(dá)到40%了，這怎么辦？
meizi老師
2022 11/01 15:17
你好； 你們正常賬上做賬； 匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整表 調(diào)增即可??
84784968
2022 11/01 15:21
那要是對(duì)方不給開(kāi)票呢？帳上還是可以列支的吧，另外這筆支出會(huì)不會(huì)在企業(yè)最終清算時(shí)股東個(gè)稅的繳納是要調(diào)增？
meizi老師
2022 11/01 15:22
1. 不開(kāi)票的； 賬上正常做金額? ? ；沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)增? ? ；? 到時(shí)你們個(gè)稅是必須要報(bào)的；只是企業(yè)所得稅匯算調(diào)增? ??
84784968
2022 11/01 15:27
到時(shí)個(gè)稅必須要報(bào)的，沒(méi)有明白，你再說(shuō)具體點(diǎn)嗎？
meizi老師
2022 11/01 15:28
你好1；? ?比如 你公司支付我個(gè)人的? 傭金； 我不給你開(kāi)票 ；? 你公司必須要報(bào)我的個(gè)稅 ； 到時(shí) 我不開(kāi)票； 這筆成本費(fèi)用 傭金； 你們自己匯算調(diào)增企業(yè)所得稅即可? ?
84784968
2022 11/01 15:36
那對(duì)方開(kāi)票，付這筆支出時(shí)個(gè)稅這塊我公司就不用申報(bào)了對(duì)吧？，另外我說(shuō)的是股東分紅的利潤(rùn)基礎(chǔ)是以財(cái)務(wù)帳上的利潤(rùn)為基礎(chǔ)，而不是匯算清繳納稅調(diào)增的利潤(rùn)吧？
meizi老師
2022 11/01 15:38
?你好1.? ? ? ? 對(duì)方個(gè)人開(kāi)票 ； 稅務(wù)局是不會(huì)收取個(gè)稅部分的； 支付方企業(yè)你們要報(bào)個(gè)稅；代扣? 。 2.? ? ? 是的；按照分紅金額*20%報(bào)個(gè)稅? ?
84784968
2022 11/01 15:46
那你的意思支付給個(gè)體戶的不管對(duì)方開(kāi)票不開(kāi)票，我公司都要代扣代繳個(gè)稅？
meizi老師
2022 11/01 15:49
你好1；? ? ? ? ?支付給個(gè)人 ；? 個(gè)人? 才需要你代扣個(gè)稅的；? ? 2. 如果你與個(gè)體戶發(fā)生的業(yè)務(wù) ；個(gè)體戶自己會(huì)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的； 不需要你去代扣個(gè)稅 ； 3. 你要區(qū)分個(gè)人和個(gè)體戶區(qū)別哈； 我? 說(shuō)的代扣 是針對(duì)? 對(duì)方是個(gè)人的情況。? ?
84784968
2022 11/01 15:57
個(gè)體戶的發(fā)票跟個(gè)人的發(fā)票有啥區(qū)別？怎么辨別呢
meizi老師
2022 11/01 16:06
你好；? ?你看銷(xiāo)售方是誰(shuí)開(kāi)票 ；就可以判斷的??
84784968
2022 11/01 16:10
一般稅務(wù)代開(kāi)的那種就個(gè)人名字的是個(gè)人？個(gè)體戶開(kāi)票是不是都有個(gè)體戶這幾個(gè)字？
meizi老師
2022 11/01 16:10
你好1； 是的；? ? ? 代開(kāi)發(fā)票 ； 一般? 銷(xiāo)售方是寫(xiě)的稅務(wù)機(jī)構(gòu)的信息 或者是個(gè)人名字信息 ； 看你們地方系統(tǒng)設(shè)置的； 2. 個(gè)體戶銷(xiāo)售方就是開(kāi)的個(gè)體戶的名字 給你們的??
84784968
2022 11/01 16:19
個(gè)人跟個(gè)體戶個(gè)稅不同處理，稅法規(guī)定發(fā)給看看可以不，謝謝老師
meizi老師
2022 11/01 16:21
?你好；? ?個(gè)體戶 自己報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅；按? ?季度報(bào) ；? ?個(gè)人 支付勞務(wù)費(fèi)； 支付方企業(yè)代扣個(gè)稅 ；? 這個(gè)沒(méi)有具體文件哈 ；? ?不是每個(gè)業(yè)務(wù)都會(huì)稅務(wù)局給你出文件 ；? ??
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