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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為一般納稅人，銷售自己種植的蘋果需要交增值稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不需要繳納的。
2022 11/01 14:08
84785033 
2022 11/01 14:11
我剛咨詢的12366說(shuō)普票免，專票不免呢？
郭老師 
2022 11/01 14:12
你好，自產(chǎn)自銷的，你還要開專票？
郭老師
2022 11/01 14:12
你為什么要開專票？你開普通發(fā)票對(duì)方都可以抵扣，你再開一個(gè)專票，你得交稅啊。
84785033
2022 11/01 14:36
我開普票時(shí)稅率那里選免稅是嗎？開什么稅率？
郭老師
2022 11/01 14:38
你好，選擇免稅的稅率。
郭老師
2022 11/01 14:38
開免稅的稅率，開普通發(fā)票。
84785033
2022 11/01 14:39
對(duì)方是一般納稅人，想要專票
郭老師
2022 11/01 14:40
你好，那你就開專票，9%的一般納稅人。
84785033
2022 11/01 14:41
那我開專票增值稅免嗎
郭老師
2022 11/01 14:43
你好
不免
沒(méi)有免稅政策的
專票免稅的開不出來(lái)。
84785033
2022 11/01 14:47
老師您幫看下這是什么意思
郭老師
2022 11/01 14:51
你好，從自產(chǎn)自銷那邊購(gòu)買的，對(duì)方可以開免稅的普通發(fā)票，按照13%來(lái)抵扣增值稅的意思，但是現(xiàn)在稅率沒(méi)有那么高，抵扣9%或者是10%。
84785033
2022 11/01 14:52
那認(rèn)證平臺(tái)能帶出來(lái)這張發(fā)票嗎？能認(rèn)證嗎
郭老師
2022 11/01 14:53
自己計(jì)算抵扣的，不需要認(rèn)證。
84785033
2022 11/01 14:59
不認(rèn)證的話恐怕申報(bào)不了吧
郭老師
2022 11/01 15:02
你好，可以的啊，附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票里面填寫的同學(xué)
84785033
2022 11/01 15:13
哦 是填這個(gè)吧，開票方稅率那里寫的免稅，那么收票方就自己計(jì)算稅率，假如農(nóng)產(chǎn)品的稅率是9%，開出來(lái)的普票只顯示金額1萬(wàn)元，那么收票方就按金額9174.31元，稅額按825.69元抵扣是嗎
郭老師
2022 11/01 15:15
你好，對(duì)方買來(lái)直接銷售的，1萬(wàn)乘以9%，這個(gè)就是需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)，剩下的就是金額。
84785033
2022 11/01 15:19
我有點(diǎn)沒(méi)太明白，如果銷售方給開出一張普票金額是1萬(wàn)元，稅額那里是免稅0，那么購(gòu)買方抵扣時(shí)金額和稅額那里分別填多少呢
郭老師
2022 11/01 15:20
你好，1萬(wàn)減去1萬(wàn)乘以9%
稅額就等于1萬(wàn)乘以9%。
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