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請問老師,我公司為一般納稅人,銷售自己種植的蘋果需要交增值稅嗎

84785033| 提問時間:2022 11/01 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要繳納的。
2022 11/01 14:08
84785033
2022 11/01 14:11
我剛咨詢的12366說普票免,專票不免呢?
郭老師
2022 11/01 14:12
你好,自產自銷的,你還要開專票?
郭老師
2022 11/01 14:12
你為什么要開專票?你開普通發(fā)票對方都可以抵扣,你再開一個專票,你得交稅啊。
84785033
2022 11/01 14:36
我開普票時稅率那里選免稅是嗎?開什么稅率?
郭老師
2022 11/01 14:38
你好,選擇免稅的稅率。
郭老師
2022 11/01 14:38
開免稅的稅率,開普通發(fā)票。
84785033
2022 11/01 14:39
對方是一般納稅人,想要專票
郭老師
2022 11/01 14:40
你好,那你就開專票,9%的一般納稅人。
84785033
2022 11/01 14:41
那我開專票增值稅免嗎
郭老師
2022 11/01 14:43
你好 不免 沒有免稅政策的 專票免稅的開不出來。
84785033
2022 11/01 14:47
老師您幫看下這是什么意思
郭老師
2022 11/01 14:51
你好,從自產自銷那邊購買的,對方可以開免稅的普通發(fā)票,按照13%來抵扣增值稅的意思,但是現(xiàn)在稅率沒有那么高,抵扣9%或者是10%。
84785033
2022 11/01 14:52
那認證平臺能帶出來這張發(fā)票嗎?能認證嗎
郭老師
2022 11/01 14:53
自己計算抵扣的,不需要認證。
84785033
2022 11/01 14:59
不認證的話恐怕申報不了吧
郭老師
2022 11/01 15:02
你好,可以的啊,附表二農產品收購及銷售發(fā)票里面填寫的同學
84785033
2022 11/01 15:13
哦 是填這個吧,開票方稅率那里寫的免稅,那么收票方就自己計算稅率,假如農產品的稅率是9%,開出來的普票只顯示金額1萬元,那么收票方就按金額9174.31元,稅額按825.69元抵扣是嗎
郭老師
2022 11/01 15:15
你好,對方買來直接銷售的,1萬乘以9%,這個就是需要抵扣的進項,剩下的就是金額。
84785033
2022 11/01 15:19
我有點沒太明白,如果銷售方給開出一張普票金額是1萬元,稅額那里是免稅0,那么購買方抵扣時金額和稅額那里分別填多少呢
郭老師
2022 11/01 15:20
你好,1萬減去1萬乘以9% 稅額就等于1萬乘以9%。
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