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小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)票，抵扣企業(yè)所得稅是全額抵扣嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 17:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，是全額抵扣的
2022 10/31 17:59
84784958
2022 10/31 18:00
當(dāng)做成本票嗎
劉艷紅老師
2022 10/31 18:00
是的，這些基本是成本票
84784958
2022 10/31 18:01
不能抵扣增值稅，為啥可以能抵扣企業(yè)所得稅呢
劉艷紅老師
2022 10/31 18:02
因?yàn)樾∫?guī)模本來(lái)就是簡(jiǎn)易稅，開(kāi)票只需三個(gè)點(diǎn)，所以就不能抵扣，進(jìn)項(xiàng)是成本，所以可以抵企業(yè)所得稅。
84784958
2022 10/31 18:04
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
劉艷紅老師
2022 10/31 18:05
用財(cái)務(wù)軟件做完后，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784958
2022 10/31 18:06
就不用生成生產(chǎn)領(lǐng)料或者結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
劉艷紅老師
2022 10/31 18:07
是的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784958
2022 10/31 18:19
沒(méi)有出來(lái)哦
劉艷紅老師
2022 10/31 18:20
你前面的分錄是怎么做的？
84784958
2022 10/31 18:22
前面就是銷售收入跟流水
劉艷紅老師
2022 10/31 18:32
你要結(jié)轉(zhuǎn)，你要把分錄做出來(lái)才能結(jié)轉(zhuǎn)的
84784958
2022 11/01 16:32
做出來(lái)了的
劉艷紅老師
2022 11/01 17:55
能把你做的分錄發(fā)我看下嗎？
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