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問(wèn)題已解決
老師，公司公對(duì)公付材料款，給對(duì)方多付了1000元，按正常應(yīng)該把這1000元在退到公戶，對(duì)方公司把這1000元退到個(gè)人卡了，個(gè)人又把這個(gè)錢(qián)付其他零星采購(gòu)了，財(cái)務(wù)改怎么做這筆業(yè)務(wù)？
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您好，咱們付款的時(shí)候是掛到哪一個(gè)往來(lái)科目里啦？然后收到這個(gè)零星采購(gòu)的話，應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，我們拿著這個(gè)發(fā)票來(lái)做費(fèi)用或成本沖減，當(dāng)時(shí)那個(gè)往來(lái)科目就可以。
2022 10/31 10:24
84784997 
2022 10/31 11:11
零星采購(gòu)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，付款的時(shí)候掛的預(yù)付款
李霞老師 
2022 10/31 11:12
那可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整。
84784997
2022 10/31 11:20
老師您的意思是，沒(méi)有發(fā)票的這1000元，直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后在填增是嗎？
李霞老師
2022 10/31 11:34
你好同學(xué)，然后再做匯算清繳就可以了。嗯，就是您說(shuō)的那個(gè)意思。
84784997
2022 10/31 11:45
謝謝老師
李霞老師
2022 10/31 11:46
祝您生活愉快開(kāi)心
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