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老師好！外賬公司第3季度給公司零申報，發(fā)票沒開票，但是銀行有交易，十月份銀行有40多筆交易，未開票，未建賬套！這樣我都不敢接呀！若接過來我該怎么做建賬套彌補以前的負債利潤表結(jié)余額！求解答
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您好
請問前面一直沒有做任何賬務(wù)處理嗎 都是0？
2022 10/29 09:33
84784960 
2022 10/29 09:36
是的我去稅務(wù)局網(wǎng)站查了
84784960
2022 10/29 09:36
公司8月份九月份都給員工交保險了
84784960
2022 10/29 09:37
不知道為啥外賬給公司第三季度報的資產(chǎn)負債利潤表都是零
84784960
2022 10/29 09:41
關(guān)鍵賬套也沒建，稅務(wù)局網(wǎng)站里面還有個文化事業(yè)建設(shè)表也是0
bamboo老師 
2022 10/29 09:51
那您可以先建賬 然后期初都是0 根據(jù)單位發(fā)的業(yè)務(wù)再逐筆做分錄 編制財務(wù)報表 四季度按照正確的做 把前面的補上 也可以的
84784960
2022 10/29 09:53
老師就是把八九月十月份所有分錄做上
bamboo老師
2022 10/29 09:53
就是把八九月十月份所有分錄做上? 是的
84784960
2022 10/29 09:53
那客戶轉(zhuǎn)的公戶交易，我還要開發(fā)票嗎
bamboo老師
2022 10/29 09:54
客戶轉(zhuǎn)的公戶交易 到確認收入的時候了嗎
84784960
2022 10/29 09:54
客戶不要發(fā)票，我還要開嗎
84784960
2022 10/29 09:54
光轉(zhuǎn)到公戶錢但是客戶不讓開發(fā)票
bamboo老師
2022 10/29 09:55
不要發(fā)票 那就做未開票收入 不開票就好了
84784960
2022 10/29 09:55
把尾款都打完了
84784960
2022 10/29 09:55
未開票咋做分錄老師
bamboo老師
2022 10/29 09:58
那就做未開票收入處理
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