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問(wèn)題已解決
老師 公司去年年報(bào)怎么更正，想更正企業(yè)利潤(rùn)
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電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)社保繳納，里面有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)，你看下能修改了吧，修改不了的話，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
2022 10/28 11:43
84785016 
2022 10/28 11:53
老師 我想把這筆98萬(wàn)多這筆分錄摘出去，所得稅重新算要怎么計(jì)算呢
84785016
2022 10/28 11:54
這是21整年的利潤(rùn)表
郭老師 
2022 10/28 11:55
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785016
2022 10/28 11:58
公司有一張21年其他公司給我們代開(kāi)是發(fā)票，今年被查到需要支付方履行代扣代繳個(gè)稅，所以這張發(fā)票不想要了，就要交企業(yè)所得稅，更正去年的年報(bào)
郭老師
2022 10/28 12:05
那你得讓對(duì)方紅沖了發(fā)票。不紅沖發(fā)票的話，一直會(huì)有代扣代繳。
郭老師
2022 10/28 12:05
你們做上面的分錄，錢(qián)收不回來(lái)的，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)法抵扣所得稅。
84785016
2022 10/28 12:08
對(duì)方紅沖發(fā)票之后，再更正企業(yè)年報(bào)嗎，企業(yè)所得稅是第四季度交還是怎么做，您能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎老師
郭老師
2022 10/28 12:13
對(duì)的是的，增加你的利潤(rùn)總額在主表里面利潤(rùn)總額增加。
84785016
2022 10/28 12:17
21年利潤(rùn)總額220046.03加上983800，乘以2.5%算一下企業(yè)所得稅嗎
84785016
2022 10/28 12:18
對(duì)方代開(kāi)發(fā)票金額是983800
84785016
2022 10/28 12:18
否則交個(gè)稅要交30多萬(wàn)
郭老師
2022 10/28 12:23
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，稅率2.5%，
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率5%
84785016
2022 10/28 12:25
查去年申報(bào)的年報(bào)，所屬期怎么選
郭老師
2022 10/28 12:31
所屬期2021.1-2021.12
這個(gè)就是去年的
84785016
2022 10/28 12:35
查詢到時(shí)候總提示所屬期不能超過(guò)三個(gè)月
郭老師
2022 10/28 12:45
那你得去稅務(wù)局修改。
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