00:10:00
問題已解決
老師 公司去年年報怎么更正，想更正企業(yè)利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)社保繳納，里面有作廢申報或者是更正申報，你看下能修改了吧，修改不了的話，帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。
2022 10/28 11:43
84785016 
2022 10/28 11:53
老師 我想把這筆98萬多這筆分錄摘出去，所得稅重新算要怎么計算呢
84785016
2022 10/28 11:54
這是21整年的利潤表
郭老師 
2022 10/28 11:55
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785016
2022 10/28 11:58
公司有一張21年其他公司給我們代開是發(fā)票，今年被查到需要支付方履行代扣代繳個稅，所以這張發(fā)票不想要了，就要交企業(yè)所得稅，更正去年的年報
郭老師
2022 10/28 12:05
那你得讓對方紅沖了發(fā)票。不紅沖發(fā)票的話，一直會有代扣代繳。
郭老師
2022 10/28 12:05
你們做上面的分錄，錢收不回來的，借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個營業(yè)外支出沒法抵扣所得稅。
84785016
2022 10/28 12:08
對方紅沖發(fā)票之后，再更正企業(yè)年報嗎，企業(yè)所得稅是第四季度交還是怎么做，您能詳細(xì)說說嗎老師
郭老師
2022 10/28 12:13
對的是的，增加你的利潤總額在主表里面利潤總額增加。
84785016
2022 10/28 12:17
21年利潤總額220046.03加上983800，乘以2.5%算一下企業(yè)所得稅嗎
84785016
2022 10/28 12:18
對方代開發(fā)票金額是983800
84785016
2022 10/28 12:18
否則交個稅要交30多萬
郭老師
2022 10/28 12:23
利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的，稅率5%
84785016
2022 10/28 12:25
查去年申報的年報，所屬期怎么選
郭老師
2022 10/28 12:31
所屬期2021.1-2021.12
這個就是去年的
84785016
2022 10/28 12:35
查詢到時候總提示所屬期不能超過三個月
郭老師
2022 10/28 12:45
那你得去稅務(wù)局修改。
閱讀 443
描述你的問題，直接向老師提問
398
意見反饋
