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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司經(jīng)營范圍有室內(nèi)裝飾裝修，有購入板材，電信電纜這個(gè)該怎么入賬？
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你好工程施工材料費(fèi)
2022 10/27 14:19
84785025 
2022 10/27 14:22
需要領(lǐng)用再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
2022 10/27 14:25
你好，你們單位有入庫嗎？
84785025
2022 10/27 14:25
這個(gè)不清楚，我們是代賬公司，應(yīng)該都直接做到工程里面了
郭老師
2022 10/27 14:26
你好，直接坐到工程施工里面就可以的，確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 10/27 14:26
工程施工，已經(jīng)是領(lǐng)用了，不需要再領(lǐng)用了。
84785025
2022 10/27 14:27
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款
郭老師
2022 10/27 14:28
你好，這個(gè)是當(dāng)月做了收入的可以啊。
84785025
2022 10/27 14:33
上月的收入，這個(gè)月別人才把成本票開過來，借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工吧？
郭老師
2022 10/27 14:34
你好，那你上一個(gè)月就應(yīng)該暫估
然后這個(gè)月發(fā)票到了之后，紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
84785025
2022 10/27 14:36
是的，上個(gè)月是做的暫估，我這個(gè)月沖回暫估，再把發(fā)票入賬，暫估了10萬，只回來3萬，我是只沖3萬嗎？
郭老師
2022 10/27 14:37
對的，是的，發(fā)票到了多少你充多少。
84785025
2022 10/27 14:43
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工嗎？
郭老師
2022 10/27 14:44
你好是的，是這么做的。
84785025
2022 10/27 14:46
后面月份人工工資是不是也可以沖暫估呢？
郭老師
2022 10/27 14:46
對的，是的，可以這么做。
84785025
2022 10/27 14:51
也是直接沖回暫估工資金額？，在正常做工資計(jì)提發(fā)放？對嗎？
郭老師
2022 10/27 14:53
對的是的對的是的對的是的。
84785025
2022 10/27 16:22
老師，暫估的主營業(yè)務(wù)成本，沖回用費(fèi)用發(fā)票可是不能沖主營業(yè)務(wù)成本啊
郭老師
2022 10/27 16:26
估的是主營業(yè)務(wù)成本，發(fā)票到了你紅沖暫估的主營業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的。
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