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問題已解決
老師，免抵稅額是5萬，在增值稅免抵稅額這填是嗎？是不是在城市建設(shè)稅這行填5萬，教育費附加這行填5萬，地方教育附加這行填5萬，對嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2022 10/27 10:47
84785002 
2022 10/27 10:49
老師，留抵退稅本期扣除額填的是什么呢
郭老師 
2022 10/27 10:51
前一段時間不是有一個增量留底退稅，退回來的增值稅
正常的附加稅也應(yīng)該給你們退回，
但是他沒有給你退回附加稅，
所以他可以抵扣你們需要繳納的附加稅。
比如你這個月附加稅的計稅依據(jù)是10萬，然后給你退回來的增值稅是11萬，你這里填寫10萬，剩余的1萬在下一個月可以繼續(xù)抵扣。
郭老師
2022 10/27 10:51
始終讓第四列不能超過前面的一加三加二列
84785002
2022 10/27 10:55
然后給你退回來的增值稅是11萬，一般是出口退稅，有留抵才會有吧
郭老師
2022 10/27 10:59
你好，這個和出口退稅沒有關(guān)系的，內(nèi)銷企業(yè)也可以的，銷項小于進項的那一部分給你退回來的。
84785002
2022 10/27 11:05
銷項小于進項的那一部分給你退回來的，它不會打到賬上吧，只是可以留抵對嗎
郭老師
2022 10/27 11:08
增值稅人家已經(jīng)給你退回來了，就不允許留底了，以后就不允許抵扣了，已經(jīng)退錢啦。
84785002
2022 10/27 11:10
郭老師，請教下這個問題，例如9月硬件不用交稅有留抵稅額是5萬，軟件即征即退要交增值稅是6萬，我的出口退稅是4萬，我的出口退稅能不能退到賬戶，和軟件即征即退要交增值稅是6萬有沒有聯(lián)系的
郭老師
2022 10/27 11:15
可以的，這個沒有關(guān)系的，你的出口正常退稅。
84785002
2022 10/27 11:31
郭老師，就是和當(dāng)期軟件即征即退交的增值稅沒有關(guān)系，是和硬件一般項目交稅和留有關(guān)系，對不
郭老師
2022 10/27 11:31
是的是的是這個意思的。
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