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老師，我們租用的個(gè)人的房屋作為辦公場所，現(xiàn)在房東要去稅務(wù)局代開發(fā)票，我們公司先墊付房東應(yīng)該交的房產(chǎn)稅和個(gè)稅，之后我們再從要交的租金里面扣掉墊付的稅費(fèi)。這種情況要怎么做賬？
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借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
2022 10/26 14:04
郭老師 
2022 10/26 14:04
抵扣租金，按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785033 
2022 10/26 14:07
租金是繳納2018年到2022年的，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
郭老師
2022 10/26 14:10
你好，那你之前的租金分錄怎么做的？
84785033
2022 10/26 15:34
之前沒有做過關(guān)于租金的分錄
郭老師
2022 10/26 15:35
你好，那你一次做到今年做管理費(fèi)用里面借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785033
2022 10/26 15:37
不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2022 10/26 15:39
不修改匯算清交的，直接做到今年就可以了。
84785033
2022 10/27 10:17
金額比較大，也可以全部做到今年嗎？小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 10/27 10:21
你好對的是的，可以的。
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