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你好；? ?看你單位要求； 一般財務(wù)報銷制度里面會有要求的；? 可以參考下這個 ： 第一步：分類，將票據(jù)分類，例如分成資料類、車票類、辦公用品類，郵費類。其中差旅費按照差旅費報銷單中的項目再次分類，單獨粘貼，單獨填寫差旅費報銷專用單。 第二步：排序，同類票據(jù)按金額由大到小排序，相同金額排在一起。 第三步：粘貼 1）利用二手紙，裁剪成報銷單一樣大，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，將票據(jù)貼到粘貼單上，形成梯形，上面的票據(jù)翻開后，后面的票據(jù)內(nèi)容一目了然，以此類推。大張發(fā)票齊左上角貼好，左端上端同時對齊，不要梯形貼。每張粘貼單上的票據(jù)不宜粘貼過多。 2）若同時有大張發(fā)票和小張發(fā)票，請將大張發(fā)票與粘貼單左上端對齊粘貼，小張發(fā)票另外用粘貼單粘貼，不要和大張發(fā)票混貼在一起。（大發(fā)票：指發(fā)票尺寸超過報銷單五分之四左右及以上） 3）發(fā)票不能直接貼在報銷單上。 4）不同類的票據(jù)分類粘貼在不同的粘貼單上。 5)??粘貼的票據(jù)要求正面朝上，粘貼效果力求整潔、平整，分布均勻，層次分明，便于審核裝訂查閱。 6)??粘貼單據(jù)中不得夾有訂書針，大頭針，回形針等金屬物品。 第四步：簽名編號 1）將每張發(fā)票右上角簽名編號，報銷單對應(yīng)的所有發(fā)票連續(xù)編號。 2）有復(fù)寫功能的發(fā)票請墊張紙簽寫 第五步：填寫報銷單 1）請將發(fā)票面額分類統(tǒng)計，并將金額小寫填在報銷單相應(yīng)欄目。例：辦公用品合計為350元，就將此金額小寫填在報銷單“辦公用品”欄，打印費200元，就將此金額填在報銷單“印刷費”欄，總計550元，大小寫填在報銷單下方合計處。若票據(jù)內(nèi)容無相應(yīng)欄目填寫，請用簡潔的文字說明填在報銷單右下方“其他”空白處。 2）報銷單上的部門、日期、附件張數(shù)、金額大小寫為必填項。 3）將對應(yīng)本子上的項目代碼寫在報銷單部門欄上方。 第六步：匯總 所有粘貼單左上角粘貼在一起，并將報銷單齊左上角貼在粘貼單上面。形成效果，翻開報銷單，能一目了然附在粘貼單上發(fā)票的內(nèi)容，不會轉(zhuǎn)幾圈才能順看發(fā)票。提醒：報銷單在攜帶過程中，請用文件夾或者書將報銷單平整放置其中，以免票據(jù)彎曲，折疊致皺巴。切勿卷成一圈或者對折，以致整個報銷單無法平鋪。 第七步：完成簽字審批手續(xù)。千元版發(fā)票需要批準(zhǔn)人直接在發(fā)票右上方簽字，有復(fù)寫功能的發(fā)票請墊張紙簽寫，以免印在后面的發(fā)票上，形成印跡，導(dǎo)致發(fā)票不整潔。 第八步：排隊前，將對應(yīng)本子的項目代碼寫在部門欄上方。提著報銷單左上角，朝下抖幾下，檢查是否有發(fā)票掉下。 請認(rèn)真閱讀，仔細(xì)對照，您的報銷過程將會便捷高效。時常有教工，發(fā)票粘貼不規(guī)范，一早來排隊，輪到他報銷時，無法審核，導(dǎo)致重新粘貼，浪費您的寶貴時間。 ??