問(wèn)題已解決

老師，我們有家內(nèi)資有限公司是由自然人A（占比5%）和企業(yè)B（占比95%）組成的，現(xiàn)在我們想把企業(yè)B的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人C，那b企業(yè)分錄怎么做呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/26 08:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借銀行存款等，貸長(zhǎng)期股權(quán)投資，投資收益
2022 10/26 08:54
84785012
2022 10/26 10:42
好的 不是還要繳納企業(yè)所得稅嗎？這部分的收入應(yīng)該怎么繳納？
小林老師
2022 10/26 10:48
您好，具體看交易情況確認(rèn)收益，申報(bào)投資收益加納
84785012
2022 10/26 10:53
貸方長(zhǎng)期股權(quán)投資的話是不影響收益吧
小林老師
2022 10/26 11:01
您好，貸方投資收益是根據(jù)長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)算得出的
84785012
2022 10/26 11:11
我們目前暫時(shí)沒有什么收益呢，就是說(shuō)投資這個(gè)公司都還沒有收益
小林老師
2022 10/26 11:13
您好，就是B取得公司股權(quán)成本，以及出售的收益金額
84785012
2022 10/26 11:50
比如企業(yè)B（占比95%）就是95萬(wàn)，但是轉(zhuǎn)讓10%就是10萬(wàn)，出售也是按10萬(wàn)
小林老師
2022 10/26 12:12
您好，那就是平價(jià)轉(zhuǎn)讓，沒有投資收益
84785012
2022 10/26 12:32
好的，那就不用繳納企業(yè)所得稅了吧
小林老師
2022 10/26 12:52
您好，是的，您的理解非常正確
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