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問(wèn)題已解決
老師您好！小規(guī)模納稅人算增值稅稅負(fù)率，按優(yōu)惠前的增值稅計(jì)算，還是實(shí)際繳納的計(jì)算？
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你好，小規(guī)模納稅人算增值稅稅負(fù)率，是按實(shí)際繳納的計(jì)算
2022 10/25 08:08
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 14小時(shí)前
- 為什么3000*9？ 昨天
- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，發(fā)票不含稅金額1904.8元。問(wèn)題：企業(yè)所得稅按照10000/1.05來(lái)確認(rèn)收入。問(wèn)題：1.如果勞務(wù)派遣公司企業(yè)所得稅“不確認(rèn)”“代發(fā)”工資成本，只確認(rèn)企業(yè)所得稅收入2000/1.05，這樣處理是否正確？這樣處理：保證了增值稅和企業(yè)所得稅收入相同，這樣處理的利潤(rùn)=收入2000/1.05-成本0=1904.8，而確認(rèn)代發(fā)工資成本時(shí)的利潤(rùn)=收入10000/1.05-成本8000/1.05=1904.8元，兩個(gè)方法的利潤(rùn)相同。但是“不確認(rèn)”代發(fā)工資成本時(shí)，會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異，申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)整，所以最好還是確認(rèn)代發(fā)工資成本。這樣理解是否正確？ 2.請(qǐng)舉例子說(shuō)明勞務(wù)派遣公司“全額”開(kāi)票時(shí)，分別確認(rèn)多少增值稅收入，多少企業(yè)所得稅收入，多少企業(yè)所得稅成本？ 昨天
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