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老師,小規(guī)模超45萬怎么報稅,開的是免稅發(fā)票

84785020| 提問時間:2022 10/24 17:03
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,填寫在第十欄里就可以了,
2022 10/24 17:03
莊老師
2022 10/24 17:05
小規(guī)模免稅政策2022的申報為,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額超過45萬元)的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
84785020
2022 10/24 17:05
它說超45萬不能填
莊老師
2022 10/24 17:08
你好,超過45萬,小規(guī)模免稅政策2022的申報為,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額超過45萬元)的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
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