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好的請稍等，還沒有做完

老師我是從3月份補入系統(tǒng)了，7月份還沒開始

同學，你們是從今年3月開始營業(yè)嗎

是的，從3月份，實際投入了21萬多，8萬多是墊付款我入錯了，然后就是根據(jù)每天發(fā)生費用記賬，固定資產(chǎn)就是固定資產(chǎn)其他的很多是錄的開辦費用，都是銀行卡支付。后期6月份開始有收入貨款實際金額我一次入系統(tǒng)的，從7月開始就一筆收入入一次系統(tǒng)，但是我不知道怎么添加購買方名稱。工資發(fā)放的話如果未付是入應付職工薪酬，那已付該入什么科目，管理費用工資。貸銀行存款嗎？

固定資產(chǎn)金額大的建議可以入固定資產(chǎn)科目核算； 收入費用等單據(jù)通常都是當月錄當月的，當然剛開業(yè)，前幾個月沒多少業(yè)務，后面一次性補回去也是可以的？工資的話，當月會計提工資，借：管理費用 /銷售費用/生產(chǎn)成本 貸：應付職工薪酬，工資次月發(fā)放，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款/現(xiàn)金

好的，謝謝老師，那我剛發(fā)的表格數(shù)據(jù)有問題嗎？

你給我的數(shù)據(jù)有限，我看了下你的科目余額表，怎么會有固定資產(chǎn)清理的呢？應付職工薪酬期末怎么負數(shù)的？是沒有計提？

那老師我有個很棘手且頭疼的問題？我們總營業(yè)收入金額為779424元，總支出金額為776349.66元（含固定資產(chǎn)約78000元），那我們是盈利了嗎？股東投入30萬，但實際入賬的有20萬。另一個老板的10萬實際入賬1萬多，其他都是墊資款，但是現(xiàn)在我通過什么數(shù)據(jù)能夠知道他這個是確實已經(jīng)墊付進來了呢？未收回貨款有317653元。

我也是問你們同事吧。她告訴我入固定資產(chǎn)清理，工資的話是沒有計提，我直接入的是實際付的金額，所以不懂感覺哪哪都是亂的

那這個我是要改入到管理費用的工資里嗎？借方改工資這樣可以嗎？

我們總營業(yè)收入金額為779424元，總支出金額為776349.66元（含固定資產(chǎn)約78000元），回復：這么看是盈利的，

那如何可以整理出這個墊付款8萬多是確實墊入而不是公款呢？

一個老板的10萬實際入賬1萬多，其他都是墊資款，但是現(xiàn)在我通過什么數(shù)據(jù)能夠知道他這個是確實已經(jīng)墊付進來了呢？ 回復：這個不是很明白你的意思？實際入賬1萬多意思是直接給公司抓了1萬多嗎？其他都是墊資款是指的他用另外一種形式給公司墊資？

盈利的是不是就是那批固定資產(chǎn)呢？

不是的呀，你不是算出了總收入和總支出嗎？相減就可以得出是否盈利了。另外，固定資產(chǎn)要看你怎么去入賬，如果不入固定資產(chǎn)，直接入費用就會產(chǎn)生很大的費用，入固定資產(chǎn)的話，可以每個月折舊，去消耗它的費用，就會少一點費用