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請問下老師，老師 這個公司收學生培訓費，沒有開票，借：現(xiàn)金10000，貸:其他收入10000，可以不， 還是貸主營業(yè)務收入10000/1.06？應交稅金566？ 我是寫未開票收入里，要計得應交稅金1.06嗎
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您好
請問是一般納稅人單位嗎
多長時間的培訓費
2022 10/24 15:56
84784947 
2022 10/24 15:57
不是
.暑假里的培訓費，收了15萬，那應該怎么做科目
84784947
2022 10/24 16:02
是小規(guī)模
1.03？
1.06？
bamboo老師 
2022 10/24 16:19
小規(guī)模納稅人正常征收率3%
現(xiàn)在是免稅 不需要寫應交稅費科目
84784947
2022 10/25 09:11
嗯，是的，那免稅部分的轉入營業(yè)外收入嗎
借：現(xiàn)金10000，貸：收入10000/1.03和應交稅金0.03，再借：應交稅0.03，貸：營業(yè)外收入0.03嗎？
bamboo老師
2022 10/25 09:21
借：現(xiàn)金10000，貸：收入10000
這樣就好了
84784947
2022 10/25 09:31
應交稅金這一塊不用過一下？
bamboo老師
2022 10/25 09:38
應交稅金這一塊不用過一下的
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