00:10:00
問題已解決
房開老師 請問房地產(chǎn)企業(yè)年報特定業(yè)務(wù)里面有稅金及附加及土增稅事項 我平時已經(jīng)把稅金及附加記入了管理費(fèi)用里面了 那這里的稅金及附加就不用再填報數(shù)據(jù)金額了是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? 是的； 按照賬上數(shù)據(jù)來寫 ； 正常不應(yīng)該走管理費(fèi)用的； 你應(yīng)該調(diào)整分錄的。? ? ?寫稅金及附加金額的??
2022 10/24 15:20
84785036 
2022 10/24 15:22
也就是平時的附加稅只能記入預(yù)繳科目是嗎？年報可以填報做抵扣費(fèi)用是吧？
meizi老師 
2022 10/24 15:30
你好； 1.? ? ? ?如果只是提前預(yù)交的； 是的 走預(yù)交科目的； 是的?
84785036
2022 10/24 15:33
那如果結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢？就相應(yīng)的按照此主營收入計算附加稅金額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面 同時沖減預(yù)繳的稅金及附加科目是嗎？
meizi老師
2022 10/24 15:38
?你好1；? ? ?是的；? ?可以沖的； 可以的；? ??
84785036
2022 10/24 16:06
我平時記入費(fèi)用 年底匯算申報表里面不填報 這樣不影響利潤 等結(jié)轉(zhuǎn)收入時候就不用再做沖減了 這樣可以嗎？
meizi老師
2022 10/24 16:09
?你好1；? 要改過來的； 你之前科目? 寫錯誤了就得調(diào)整的??
84785036
2022 10/24 17:09
必須得調(diào)整嗎？我目前只是把稅金及附加直接計入了稅費(fèi)了 土地使用稅是計入的預(yù)繳科目的
meizi老師
2022 10/24 17:13
?你好1； 是的；必須要調(diào)整的； 本身就是科目不對的??
閱讀 298
描述你的問題，直接向老師提問
1501
意見反饋
