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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的本期免稅額怎么填呢 第19行
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第九藍(lán)的銷(xiāo)售額乘以3%
2022 10/24 14:54
84785033 
2022 10/24 14:57
老師 我們第九欄就是未開(kāi)票收入 價(jià)稅合計(jì)額 合適嗎
郭老師 
2022 10/24 14:57
你好，你是免稅的稅率嗎？如果是的話是這么做的。
84785033
2022 10/24 14:58
不超過(guò)45萬(wàn)的數(shù)字 就幾千塊錢(qián) 沒(méi)發(fā)開(kāi)票的
郭老師
2022 10/24 15:00
是3%的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，你收到多少錢(qián)？未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)到第九欄填寫(xiě)多少？
郭老師
2022 10/24 15:00
比如收到了100，這個(gè)就填寫(xiě)到第十欄，然后第九欄它是自動(dòng)取出的，第九輪的金額乘以3%填寫(xiě)到第19行。
84785033
2022 10/24 15:07
是3％的業(yè)務(wù) 是小規(guī)模納稅人 只能3％的
郭老師
2022 10/24 15:08
同學(xué)還有5%的業(yè)務(wù)。不光是3%的。
84785033
2022 10/24 15:22
老師 我們就收了1620元 那就是第十欄直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了嗎
郭老師
2022 10/24 15:23
是的是的，是這么做的。
84785033
2022 10/24 15:24
老師 系統(tǒng)又提示您在申報(bào)表第2欄或第5欄填有數(shù)據(jù)，請(qǐng)確認(rèn)您本期是否在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或外出經(jīng)營(yíng)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票、鑒證咨詢(xún)業(yè)代自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和住宿業(yè)代自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。如果是請(qǐng)確認(rèn)；否則請(qǐng)點(diǎn)擊取消，并調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)。
這個(gè)直接點(diǎn)確定嗎
郭老師
2022 10/24 15:25
你好，你開(kāi)過(guò)專(zhuān)票的嗎？
郭老師
2022 10/24 15:26
沒(méi)開(kāi)過(guò)專(zhuān)票的話，在第一到第八行不要填寫(xiě)。
84785033
2022 10/24 15:32
開(kāi)了專(zhuān)票了 對(duì)方要求專(zhuān)票
郭老師
2022 10/24 15:33
你好，專(zhuān)票的在前面填寫(xiě)截圖你的申報(bào)表，要么你就說(shuō)一下明細(xì)的，你問(wèn)的時(shí)候就問(wèn)起了19行，也沒(méi)有說(shuō)前面的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 10/24 15:33
只有3%的在第一行和第二行里面填寫(xiě)普通發(fā)票的，如果是3%的業(yè)務(wù)，季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)
免稅的稅額按照第九輪的那個(gè)金額乘以3%。
郭老師
2022 10/24 15:33
如果超過(guò)45萬(wàn)，還需要繼續(xù)填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
84785033
2022 10/24 15:34
我就是填寫(xiě)兩種數(shù)字啊 一種是專(zhuān)票的（專(zhuān)票的按照價(jià)稅分離填上了） 一種是未開(kāi)票收入1620（無(wú)法開(kāi) 開(kāi)也是普票的）所有應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2022 10/24 15:36
你好，專(zhuān)票的在第一行和第二行里面填寫(xiě)，普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 10/24 15:36
然后免稅的稅額按照1620乘以3%。
84785033
2022 10/24 16:00
老師 那就系統(tǒng)提示就不用管了吧 點(diǎn)擊確認(rèn)就行了唄
郭老師
2022 10/24 16:04
你好是的，是這么做的。
84785033
2022 10/24 16:05
老師 附表二呢有個(gè)全部含稅收入就填專(zhuān)票的價(jià)稅合計(jì)額嗎
郭老師
2022 10/24 16:05
不是差額交稅的，這里不用填寫(xiě)的。
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