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實(shí)務(wù)
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老師這一項(xiàng)提示在哪里修改點(diǎn)呀
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速問速答同學(xué),你好,申報(bào)表那里有一列是填免稅政策的,要把它選上就可以了
2022 10/24 11:18
晃晃榴蓮老師
2022 10/24 11:21
附表:增值稅減免稅申報(bào)表
晃晃榴蓮老師
2022 10/24 11:23
同學(xué),你也可以把申報(bào)表完整截圖給我看,我?guī)湍憧纯词窃谀睦锾?/div>
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查看更多- 下圖這道題問題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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