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老師我想問下，稅務局查出19年運費沒備注要重開，進項轉出和開的一正一負發(fā)票怎么做帳呢，19年的運費進項要求交稅，這一套這么做
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你好； 1.? ? 你之前分錄怎么做賬的； 。2. 這紅沖后這個發(fā)票還是不含稅和稅額是一樣的；只是要先轉出? ?是嗎? ? 3. 你啥準則的?
2022 10/24 10:58
84784971 
2022 10/24 10:59
一般會什準則
84784971
2022 10/24 10:59
是不是負數(shù)做進項轉出，然而再轉到運費里呀
meizi老師 
2022 10/24 11:04
?你好；? 是的；我看看之前分錄? ；發(fā)來看看；我看怎么轉? ?
84784971
2022 10/24 11:07
借運費
? 交進項
? 貸 應付帳款
meizi老師
2022 10/24 11:11
?你好；? ? 借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ；? ?借應付賬款 貸以前年度損益調整? ? ? 在做 ：借 以前年度損益調整? ?； 進項稅貸 應付賬款 ；? ? ?
84784971
2022 10/24 11:16
這轉出是不是負數(shù)發(fā)票做的呀
meizi老師
2022 10/24 11:19
?你好；? ? 是的； 你轉出了還要紅沖；在重新開票的哇? ?
84784971
2022 10/24 11:43
我問的轉出的帳務處理是不是這負數(shù)發(fā)票這個帳
84784971
2022 10/24 11:44
然后再做個正數(shù)發(fā)票是嗎
84784971
2022 10/24 11:49
借應付賬款， 貸運費、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借運費、 應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。這個是一負一正發(fā)票的帳嗎
meizi老師
2022 10/24 11:49
?你好；? 轉出是用紅字信息表來做賬附件 ；? 紅字分錄才是用紅字發(fā)票來做附件的； 在開正數(shù)發(fā)票來做賬? 即可；? ? ?
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