問(wèn)題已解決

9月忘記作廢的收入發(fā)票，在10月沖紅，賬上收入與增值稅申報(bào)不一致，如何申報(bào)企業(yè)所得稅？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 10:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
九月份按照紅沖之前的申報(bào)
2022 10/24 10:31
84785014
2022 10/24 10:32
那成本呢？實(shí)際出的話，利潤(rùn)會(huì)變大
東老師
2022 10/24 10:33
因?yàn)槟悴](méi)有紅沖 賬上得按照原來(lái)的填寫
84785014
2022 10/24 10:33
現(xiàn)在是申報(bào)表200萬(wàn)里有100萬(wàn)是需要沖紅的
東老師
2022 10/24 10:34
因?yàn)槟闶窃?0月份紅字的，9月份的時(shí)候得按照200申報(bào)
84785014
2022 10/24 10:34
嗯！這我明白，但虛增100萬(wàn)的利潤(rùn)？下季度會(huì)不會(huì)被查？
東老師
2022 10/24 10:35
下個(gè)月不是還開紅字發(fā)票了嗎？就減少了
84785014
2022 10/24 10:36
是會(huì)減少，但得這季度先交稅嗎？
東老師
2022 10/24 10:37
對(duì)，，因?yàn)闆](méi)沖銷，就需要先交
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