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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳的分錄怎么記錄呢，老師
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你好；? 這個(gè)是補(bǔ)繳納分錄的? ?
：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。調(diào)整未分配利潤(rùn)，分錄如下：借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。
2022 10/24 09:47
84785002 
2022 10/24 09:49
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，他屬于什么科目呢，老師，怎么添加呀
meizi老師 
2022 10/24 09:51
?你好；? ?你是不是屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。? ?
84785002
2022 10/24 09:51
對(duì)的 老師 我該怎么做分錄呢
meizi老師
2022 10/24 09:53
? 借? ?利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。?
84785002
2022 10/24 09:54
顯示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不正常
meizi老師
2022 10/24 09:55
?你好；? 對(duì) ； 有 這個(gè)差異金額； 對(duì)不對(duì)? ?
84785002
2022 10/24 09:56
是的 老師 我該怎么做呢 就這樣有差額著申報(bào)報(bào)表嗎
meizi老師
2022 10/24 09:56
? ?你這個(gè)? 稅務(wù)系統(tǒng)里面的報(bào)表； 你調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在去報(bào)即可； 你財(cái)務(wù)軟件里面是改不了的??
84785002
2022 10/24 09:57
老師 不更改 直接這樣報(bào) 可以嗎
meizi老師
2022 10/24 10:02
?你好； 你 勾稽不對(duì)的哦； 怕稅務(wù)異常的?
84785002
2022 10/24 10:03
老師 那我該怎么調(diào)整期初數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2022 10/24 10:07
?你好；? 你? 比如負(fù)債表里面 ；? ?貨幣資金減少 ；? ? 未分配利潤(rùn)? ? 減少? ；利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用 和凈利潤(rùn)都減少了? ?
84785002
2022 10/24 10:11
老師 只有這個(gè)方法嗎
meizi老師
2022 10/24 10:13
是的； 本身就要按照這個(gè)來(lái)處理的??
84785002
2022 10/24 10:13
老師 我是說(shuō)只能調(diào)報(bào)表嗎
meizi老師
2022 10/24 10:16
?你好；? 調(diào)整報(bào)表； 就是的； 是的??
84785002
2022 10/24 10:17
老師 我直接計(jì)入到 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 可以嗎
meizi老師
2022 10/24 10:20
?你好； 不對(duì)哈； 這樣會(huì)影響22年的利潤(rùn)表??
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