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問題已解決
老師你好，我用的是億企代賬軟件，請問這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的嗎e
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同學(xué)你好
這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣
2022 10/22 18:52
立峰老師 
2022 10/22 18:55
上邊的圖片是附加稅費(fèi)、后邊的增值稅，不是一個(gè)稅種。
84784987 
2022 10/22 18:59
跟這個(gè)是不是一樣
立峰老師
2022 10/22 19:32
不一樣，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
立峰老師
2022 10/22 19:33
不一樣，應(yīng)該這樣寫：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5341.92
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5341.92
84784987
2022 10/22 19:43
可是我是結(jié)賬之后生成的5341.92，不是這個(gè)數(shù)字，應(yīng)該是我做賬的這個(gè)3436.89這個(gè)數(shù)字?。课乙部戳嗣骷?xì)科目就是3436.89啊，能不能請教您一下，這是什么原因呢
84784987
2022 10/22 19:43
不知道這個(gè)怎么來的？
立峰老師
2022 10/22 19:44
同學(xué)你好
你先核對一下，你做的賬的期末和申報(bào)表一樣不？
84784987
2022 10/22 19:52
一樣的 增值稅就是3436.89
立峰老師
2022 10/22 19:55
那未結(jié)轉(zhuǎn)為什么是5341.92
84784987
2022 10/22 19:55
不知道呢為什么呢
84784987
2022 10/22 19:55
我可以改一下嗎
立峰老師
2022 10/22 19:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3436.89
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3436.89
立峰老師
2022 10/22 19:56
你那個(gè)憑證就這樣寫。
立峰老師
2022 10/22 19:56
你把應(yīng)交增值稅的憑證都發(fā)過來
立峰老師
2022 10/22 19:56
我給你看一下。同學(xué)
84784987
2022 10/22 19:57
老師對話快結(jié)束了，咋辦
84784987
2022 10/22 19:58
能不能微信幫我看一下啊
立峰老師
2022 10/22 19:58
你再@立峰老師，續(xù)答問題，別的老師不要接
立峰老師
2022 10/22 19:58
提醒其他老師一下
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