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問(wèn)題已解決
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人2022年7月開(kāi)具物業(yè)費(fèi)增值稅專用發(fā)票是減按1%開(kāi)具嗎
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同學(xué)，你好
不是的，專票是3%
2022 10/22 17:29
84785010 
2022 10/22 17:40
如果7月份是按1%開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要怎么處理呢，已經(jīng)開(kāi)具給對(duì)方了，需要對(duì)方把專票退回來(lái)嗎，然后重新開(kāi)具嗎
小菲老師 
2022 10/22 17:43
同學(xué)，你好
不需要的，開(kāi)具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 17:44
有怎么開(kāi)具的流程嗎，對(duì)方應(yīng)該已經(jīng)抵扣了
小菲老師
2022 10/22 17:58
同學(xué)，你好
對(duì)方先開(kāi)具紅字信息表，你方憑借紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 18:03
紅字發(fā)票是按原來(lái)發(fā)票紅沖，然后在開(kāi)一張正確發(fā)票寄給對(duì)方是吧
小菲老師
2022 10/22 18:03
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785010
2022 10/22 18:15
那我10月份申報(bào)3季度增值稅是按正確的3%稅率申報(bào)，那4季度會(huì)不會(huì)提示我10月份補(bǔ)開(kāi)的稅率啊
小菲老師
2022 10/22 18:17
同學(xué)，你好
什么意思？你開(kāi)具1%，申報(bào)3%
84785010
2022 10/22 18:24
是的7月份開(kāi)具是1%，我10月份申報(bào)3季度是按3%申報(bào)，10月份補(bǔ)開(kāi)的這個(gè)票多出2個(gè)點(diǎn)在10月份，那我4季度怎么申報(bào)呢
84785010
2022 10/22 18:27
麻煩看下，這個(gè)是什么原因呢，已填了練字信息表
小菲老師
2022 10/22 18:27
同學(xué)，你好
7月份開(kāi)具是1%，這個(gè)是錯(cuò)的，所以你紅沖了，10月份按照3%開(kāi)具，就按照3%申報(bào)
84785010
2022 10/22 19:05
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)開(kāi)具紅字發(fā)票需要對(duì)方申請(qǐng)嗎，我這邊一直顯示XML文件格式錯(cuò)誤
小菲老師
2022 10/22 19:09
同學(xué)，你好
購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表，銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 19:10
對(duì)方開(kāi)具紅字信息表我這邊是不是可以在紅字發(fā)票信息查詢中看到
小菲老師
2022 10/22 19:11
同學(xué)，你好
看不到的，需要對(duì)方給你的
84785010
2022 10/22 19:14
對(duì)方如果不要被開(kāi)呢，那我這邊開(kāi)錯(cuò)了，怎么處理呢，直接按3%申報(bào)可以嗎，對(duì)方說(shuō)核銷了不用補(bǔ)開(kāi)
小菲老師
2022 10/22 19:16
同學(xué)，你好
那你處理不了
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