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幼兒園的保教費(fèi)和伙食費(fèi)的收入怎么申報(bào)呀

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/22 14:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是申報(bào)什么呢？?
2022 10/22 14:08
84784983
2022 10/22 14:10
報(bào)小規(guī)模增值稅
鄒老師
2022 10/22 14:10
你好，沒(méi)有開具專用發(fā)票吧 登記的類型是個(gè)體戶，還是公司？?
84784983
2022 10/22 14:10
保教費(fèi)是免收增值稅的，但是伙食費(fèi)和其他收入是不免的
鄒老師
2022 10/22 14:11
你好，登記的類型是個(gè)體戶，還是公司？?
84784983
2022 10/22 14:13
所以填申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢
鄒老師
2022 10/22 14:14
你好，登記的類型是個(gè)體戶，還是公司？? 我需要知道類型，才好告訴你如何填寫申報(bào)啊??
84784983
2022 10/22 14:15
公司吧 因?yàn)橐獔?bào)企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 10/22 14:18
你好 把保教費(fèi)填寫在? 其他免稅銷售額? 欄次 伙食費(fèi)和其他收入，計(jì)入 小微企業(yè)免稅銷售? 額欄次?
84784983
2022 10/22 14:28
申報(bào)填寫的時(shí)候我就是這樣填寫的，但是保教費(fèi)和伙食費(fèi)合計(jì)起來(lái)超了45萬(wàn)，然后就提示說(shuō)：本期銷售額已達(dá)起征點(diǎn)，10欄小微企業(yè)免稅銷售額不應(yīng)有數(shù)，不讓申報(bào)
鄒老師
2022 10/22 14:30
你好，合計(jì)起來(lái)超了45萬(wàn)，就需要全部在? ?其他免稅銷售額? 欄次填寫?
84784983
2022 10/22 14:31
但是如果這樣填寫的話 是可以的嗎 是允許的嗎
鄒老師
2022 10/22 14:32
你好，這種情況，本來(lái)就是這樣填寫?
84784983
2022 10/22 14:35
好的 謝謝老師，那如果單伙食費(fèi)就超了45萬(wàn)，這樣情況下又怎么申報(bào)呢
鄒老師
2022 10/22 14:36
你好，如果單伙食費(fèi)就超了45萬(wàn)，也是全部在? ?其他免稅銷售額? 欄次填寫 啊?
84784983
2022 10/22 14:37
如果伙食費(fèi)超了45萬(wàn) 就要交稅了，伙食費(fèi)不免稅的，只有保教費(fèi)才是免稅的
鄒老師
2022 10/22 14:40
你好，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在沒(méi)有開具專用發(fā)票的伙食費(fèi)收入，也是免征增值稅的?
84784983
2022 10/22 14:42
那好吧，等政策又發(fā)生變化了，到時(shí)候報(bào)不了，在請(qǐng)教老師，謝謝你了 老師
鄒老師
2022 10/22 14:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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