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老師，請問一個(gè)問題，雙方都是一般納稅人不管是分開還是最后匯總肯定不影響整體利潤啊，現(xiàn)在是分公司為小規(guī)模，匯總就存在稅差？應(yīng)該怎么處理呢？我現(xiàn)在碰到的問題是總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，所以在調(diào)拔貨物的時(shí)候總公司就正常的價(jià)稅分離做賬，而分公司是小規(guī)模全部入庫存，在匯總報(bào)表抵消時(shí)會(huì)有稅差，應(yīng)該怎么處理呢？
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您好，這個(gè)要具體看情況，抵扣就不影響增值稅
2022 10/22 09:29
84785031 
2022 10/22 09:30
我想說的是，現(xiàn)在碰到的問題是總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，所以在調(diào)拔貨物的時(shí)候總公司就正常的價(jià)稅分離做賬，而分公司是小規(guī)模全部入庫存，在匯總報(bào)表抵消時(shí)會(huì)有稅差？
小林老師 
2022 10/22 09:46
您好，差額計(jì)入成本即可
小林老師
2022 10/22 09:46
您好，這部分不需要抵消
84785031
2022 10/22 09:58
雙方都是一般納稅人不管是分開還是最后匯總肯定不影響整體利潤啊，現(xiàn)在是分公司為小規(guī)模，匯總就存在稅差
小林老師
2022 10/22 10:01
您好，那就影響了，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣
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