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每個(gè)月應(yīng)交增值稅是每個(gè)月的銷項(xiàng)額-每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)額? 假如4月份銷售100萬，去低的進(jìn)項(xiàng)稅額是4月份的還是哪個(gè)月的都可以去低?
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你好，同學(xué)，以前月份剩余的還沒有第的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵
2022 10/22 09:05
立峰老師 
2022 10/22 09:06
你好，同學(xué)，以前月份剩余沒有抵的和本月新產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵
84784970 
2022 10/22 09:07
意思是只能抵本月的進(jìn)項(xiàng)，和以前月份的留底稅?
84784970
2022 10/22 09:09
假如本月銷售100萬，供應(yīng)商開了100萬增值稅專用發(fā)票。那么這個(gè)月就不用交增值稅了?
立峰老師
2022 10/22 09:10
是的，兩者稅額相等，就不用交
84784970
2022 10/22 09:16
這樣呀?那進(jìn)項(xiàng)稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個(gè)月去抵扣是吧?
84784970
2022 10/22 09:19
那為啥我們公司1月份銷項(xiàng)稅額是128039元? ?，進(jìn)項(xiàng)稅額是158965 76元，還要再去交兩萬多的增值稅呢
立峰老師
2022 10/22 09:45
這樣呀?那進(jìn)項(xiàng)稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個(gè)月去抵扣是吧?
答：是的
立峰老師
2022 10/22 09:46
那為啥我們公司1月份銷項(xiàng)稅額是128039元? ?，進(jìn)項(xiàng)稅額是158965 76元，還要再去交兩萬多的增值稅呢？
答：你們可能上月有退稅?；蛘吣浄戳?。
84784970
2022 10/22 09:48
確實(shí)有退稅，有退稅就要交一月份的?
立峰老師
2022 10/22 09:50
在哪個(gè)月退的，就要在哪個(gè)月作：過項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
立峰老師
2022 10/22 09:50
所以說，最好不要留抵，很麻煩。
84784970
2022 10/22 09:54
今年3月份退的去年12月份稅，
84784970
2022 10/22 09:55
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是記今年三月份，還是一月份?
立峰老師
2022 10/22 09:55
在3月份作進(jìn)項(xiàng)稅額退出。
84784970
2022 10/22 09:56
好，知道謝謝
立峰老師
2022 10/22 09:57
客氣了，如果滿意，可以五星評價(jià)哈，謝謝
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