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假如我季度預(yù)繳了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 利潤(rùn)表有所得稅費(fèi)用 這個(gè)金額在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅報(bào)表中還需要填寫嗎 填哪
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你好；? 這個(gè)所得稅費(fèi)用； 因?yàn)? ?經(jīng)營(yíng)所得稅是不允許減去 所得稅費(fèi)用去的??
2022 10/21 17:43
84784966 
2022 10/21 18:10
老師 這個(gè)金額在季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅中不用填是吧 利潤(rùn)表中有這個(gè)所得稅費(fèi)用也不用填嗎
meizi老師 
2022 10/21 18:11
?你好；? ? ? 利潤(rùn)表里面要寫所得稅費(fèi)用 ；? ?你成本費(fèi)用? 欄次要寫； 只是匯算的時(shí)候 記得調(diào)增處理 。??
84784966
2022 10/21 18:34
那我要是不填是不是就不用調(diào)增
meizi老師
2022 10/21 18:42
?算了 我給你總結(jié)下 ：等下怕你寫錯(cuò)了? ?1.? ? ? 季報(bào) 經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候不寫所得稅在成本費(fèi)用欄次。? ? ?2.? ? 你? ? ?利潤(rùn)表里面 要列 所得稅費(fèi)用 欄次； 這個(gè)要寫哈 ； 3.? ?你匯算的時(shí)候? ?不會(huì)稅前扣除所得稅費(fèi)用和增值稅部分的； 所以你注意下即可； 你季報(bào)沒有報(bào) 所得稅費(fèi)用金額； 那就不存在調(diào)增 ； 除非你之前報(bào)了數(shù)據(jù) 。 報(bào)錯(cuò) 了。? ?
因?yàn)槌杀举M(fèi)用=營(yíng)業(yè)成本+期間費(fèi)用，成本費(fèi)用是不包括??所得稅費(fèi)用金額的??
84784966
2022 10/21 18:45
好的 了解了 謝謝老師
meizi老師
2022 10/21 18:46
?不客氣的； 幫到你就好 。 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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