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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月先做收入的分錄并申報(bào)稅，下月再開發(fā)票可以嗎？兩筆的分錄分別怎么寫？
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一般納稅人的可以的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 10/21 14:58
84784996 
2022 10/21 14:59
小規(guī)模納稅人可以嗎？培訓(xùn)收入
郭老師 
2022 10/21 15:03
一般納稅人的最好不要這么做，你什么時(shí)間開發(fā)票，什么時(shí)間再做收入，如果對(duì)方不要發(fā)票的，你可以在當(dāng)月做了收入。
84784996
2022 10/21 15:05
我和對(duì)方都是小規(guī)模納稅人?？梢詥?？因?yàn)樯蟼€(gè)月忘了開票，10月要開，但是10月又不想占用第四季度的45萬免增值稅額度，所以想9月先做收入，10月開票
郭老師
2022 10/21 15:05
好，但是你這種情況下你沒法申報(bào)小規(guī)模，現(xiàn)在沒有45萬的限制。
84784996
2022 10/21 15:06
但是你這種情況下你沒法申報(bào)小規(guī)模——這句話沒聽懂？ 然后現(xiàn)在是季度超45萬也是免增值稅？
郭老師
2022 10/21 15:09
你好，就是你紅沖無票收入在申報(bào)開發(fā)票的收入，你自己申報(bào)不了，因?yàn)楸热缒氵@個(gè)月的銷售額是10萬，有上一個(gè)月的無票收入2萬，你這個(gè)月只填寫8萬，系統(tǒng)會(huì)比對(duì)你這個(gè)月的銷售額是10萬。
84784996
2022 10/21 15:12
好的，那如果超出45萬增值稅收入額要填在哪一行？不超出45萬，但其中有10萬是自己申請自開的專票，那要在增值稅表哪里填寫？
郭老師
2022 10/21 15:23
45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
郭老師
2022 10/21 15:23
專票的，在第一行和第二行里面填。
84784996
2022 10/21 15:27
45萬以內(nèi)的在第十欄，不用填減免明細(xì)表？超過的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行，這個(gè)填寫減免明細(xì)表是例如50萬，是50萬都要填在減免表，還是超出的5萬填寫？
郭老師
2022 10/21 15:28
第一個(gè)是的第二個(gè)填寫50萬全部填寫。
84784996
2022 10/21 15:30
那44萬，其中3萬是專票。那么是41萬填在第十欄，3萬填在第一行和第二行，減免表不用填？也沒有其他需要填？
郭老師
2022 10/21 15:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2022 10/22 11:36
您好，現(xiàn)在我的營業(yè)額是55萬，其中7千是開了專票。那么第一二欄填7000，第十二欄填54.3萬，減免表也填54.3萬？
郭老師
2022 10/22 11:43
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2022 10/22 11:44
剛才試了不行，會(huì)變成橙色。如果第一第二行7000元，第12行是55萬（54.3+專票7000），這樣子才不會(huì)橙色。但這樣填對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/22 12:18
12行填寫普票的
不加專票
去填寫減免biao
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