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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，非常好，終于一致了。
2022 10/20 22:51
立峰老師 
2022 10/20 22:54
年初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)=年末未分配利潤(rùn)。
是一致的。
84784973 
2022 10/20 22:54
老師，終于碰到你啦，我沒(méi)找到之前咨詢(xún)的窗口所以總聯(lián)系不上，您教我的方法我試了，可能因?yàn)槭堑谝淮巫霭煽偸钦{(diào)整不好，所以我問(wèn)代賬公司要了所有數(shù)據(jù)重做了一次哈
立峰老師
2022 10/20 22:55
嗯，這樣更好，這一年是個(gè)完整的賬。
84784973
2022 10/20 22:55
只是我這里其他應(yīng)付款多，這種對(duì)我小規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō)有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，前幾天特別麻煩你了，感謝哦
立峰老師
2022 10/20 22:56
其他應(yīng)付款是稅務(wù)稽查的重點(diǎn)，只要不是客戶(hù)的來(lái)款好一點(diǎn)。代賬公司喜歡把報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不知道是記誰(shuí)身上時(shí)，記到公司負(fù)責(zé)人身上。
84784973
2022 10/20 22:57
嗯嗯是的呢，之前聽(tīng)說(shuō)勾稽關(guān)系不平也不太理解，然后全部上手做了一遍現(xiàn)在能清楚的知道意思了，感謝您的耐心指點(diǎn)哦
立峰老師
2022 10/20 22:57
公司以后自己記時(shí)，熟悉情況，避免這種情況出現(xiàn)。
立峰老師
2022 10/20 22:57
或者說(shuō)，賬上沒(méi)有錢(qián)時(shí)，他們喜歡在賬上向法定代表人借現(xiàn)金。
84784973
2022 10/20 23:00
是的，他們沒(méi)按流水做，有付款的就用銀行存款和其他應(yīng)付款科目隨便做了
立峰老師
2022 10/20 23:01
嗯，按照正確的銀行對(duì)賬單把余額調(diào)過(guò)來(lái)，作到賬實(shí)一致。
84784973
2022 10/20 23:06
嗯，老師，我先試試看，有不清楚的我再來(lái)請(qǐng)教。他們6月資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)錯(cuò)了，我需要在報(bào)稅系統(tǒng)中作廢重新申報(bào)的，對(duì)嗎
立峰老師
2022 10/20 23:08
以前月份的應(yīng)作刻不掉。如果是期末余額不對(duì)，9月份申報(bào)時(shí)，可以糾正過(guò)來(lái)。調(diào)整以前的一般需要去稅局大廳。
84784973
2022 10/20 23:14
老師，9月申報(bào)如何調(diào)整以前的呀，他是6月末的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不對(duì)
立峰老師
2022 10/20 23:16
這一月填對(duì)了，自動(dòng)就改了。因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表，時(shí)點(diǎn)數(shù)，
立峰老師
2022 10/20 23:17
如果想讓6月末的也是正確的，那就需要去稅局改了。
84784973
2022 10/20 23:22
好的，老師，那我明天先試下看看行不行，您早點(diǎn)休息，辛苦啦
立峰老師
2022 10/20 23:23
好的，早休息，有時(shí)間再聯(lián)系
84784973
2022 10/20 23:25
嗯嗯，老師，有幸遇見(jiàn)您，萬(wàn)分感謝，晚安啦
立峰老師
2022 10/20 23:26
好的，晚安，祝工作愉快！晚安
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