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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 本季度開票10000元，稅率那一欄是免稅的，稅額是0，本期免稅額填寫0還是300呢？系統(tǒng)默認(rèn)出來(lái)的是30
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免稅稅額應(yīng)該是300的
2022 10/20 18:44
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小規(guī)模納稅人，7月份紅沖了6月份的一張發(fā)票（其中一欄開錯(cuò)了成免稅了），又重新開了一張正確稅率的正數(shù)發(fā)票。
問(wèn)題1:該筆業(yè)務(wù)如何做記賬憑證？
問(wèn)題2:本季度報(bào)稅，網(wǎng)上申報(bào)本期免稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)（小微企業(yè)免稅額:0+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額:0之和不能大于本期免稅額-842.4），提示申報(bào)失敗。
請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何處理？
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小規(guī)模納稅人開票稅率有3%的，也有0%的，但是納稅申報(bào)表中填寫了免稅銷售額后系統(tǒng)默認(rèn)的稅額是3%稅率的稅額，雖然都是免稅的，但是如果申報(bào)了會(huì)不會(huì)票表比對(duì)不通過(guò)？這種情況申報(bào)表怎么填寫？
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貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)［24.57］應(yīng)等于第20行其中：小微企業(yè)免稅額［0］+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額［0］+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額［0］=［0］。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)（3％及5％征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了，然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無(wú)法填寫，本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改）
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發(fā)票上面稅率哪一欄是*的是免稅還是0稅率？
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2022.4.1后，小規(guī)摸開普票免稅，開票系統(tǒng)稅率那要選免稅嗎？但今天只有0沒(méi)有免稅這一欄可選
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