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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，計(jì)提企業(yè)所得稅是按哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提呢？ 一計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)又不一樣了
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你好； 你是計(jì)算 3季度的話； 那么? 看你利潤(rùn)表累計(jì)1-9月累計(jì)利潤(rùn) *企業(yè)所得稅稅率 -? ? ?已預(yù)交的稅額 = 3季度要計(jì)提的? ）
2022 10/20 16:23
84784955 
2022 10/20 17:10
老師?是1-9月企業(yè)所得稅，之前沒有預(yù)交過，本季度有利潤(rùn)，計(jì)提是按利潤(rùn)額的25%計(jì)提？但和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了，稅局的系統(tǒng)有減免所得稅額的，是要按實(shí)際要繳的計(jì)提？
meizi老師 
2022 10/20 17:11
?你好；? ? ? 之前1-2季度都是虧損的嗎? ?
84784955
2022 10/20 17:44
是的 老師哦
meizi老師
2022 10/20 18:02
你好；? 那你就彌補(bǔ)虧損后；? 用彌補(bǔ)后的利潤(rùn) 來計(jì)算? 3季度 要繳納的金額計(jì)提?
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