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老師，麻煩問下紅沖去年的一筆收入發(fā)票，并且今年重開發(fā)票，應(yīng)該怎么沖賬
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你好； 去年紅沖的收入金額發(fā)票 和你重新開票的? 不含稅金額和稅費(fèi)都是一致的嗎? ?
2022 10/20 10:13
84784958 
2022 10/20 10:14
都是一致的
meizi老師 
2022 10/20 10:16
?你好； 一致的； 直接按照上年分錄? 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖； 在按分錄做一遍開票的部分即可；? ?不要走以前年度損益調(diào)整科目哈??
84784958
2022 10/20 10:17
老師為啥不是走以前年度損益啊
meizi老師
2022 10/20 10:20
?你去年已經(jīng)報(bào)稅了。 做分錄只是跟著發(fā)票? ?紅沖和在開票處理下分錄而已? ?
84784958
2022 10/20 10:20
而且今年重開的發(fā)票是不是又得重新上增值稅呢
84784958
2022 10/20 10:22
去年的稅點(diǎn)1%，今年重開又是3%，不含稅金額也不一樣了
meizi老師
2022 10/20 10:24
?你好；? ? 你紅沖發(fā)票 不含稅比如10萬 ；? 你在開一張10萬不含稅；? 對(duì)于今年是一正一負(fù)數(shù)的； 稅額應(yīng)該是一致的； 如果你? 稅率不一樣； 就不一致；? 就的走以前年度損益調(diào)整來紅沖的??
84784958
2022 10/20 10:27
損益調(diào)整科目怎么做賬呢？只是主營(yíng)收入和稅率調(diào)嗎？怎么做呢
meizi老師
2022 10/20 10:32
?你好；? 是hi的；? 用這個(gè)科目 替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目 ；? ? ? ? ?
84784958
2022 10/20 10:35
老師，紅沖的發(fā)票稅率開1%跟去年一樣？然后重開的發(fā)票開3%，做以前年度損益調(diào)整，增值稅按正負(fù)的差額上稅嗎
meizi老師
2022 10/20 10:41
?你好；? ?也是一樣哈 ； 是的；差額部分 補(bǔ)稅? ??
84784958
2022 10/20 10:52
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 10/20 10:58
?不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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