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老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后，試算平衡了，累計發(fā)生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒有錯誤，圖一是之前的科目余額表，圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表，是哪里出問題了?
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同學(xué)你好
你錄入前的科目余額表是幾月的。7月末的嗎
2022 10/20 09:34
立峰老師 
2022 10/20 09:35
你現(xiàn)在打開的是8月份的。如果你把期間選 1-7或者1-8月，再看是不是期初余額就一樣了
84784999 
2022 10/20 09:51
那我圖二錄入的數(shù)據(jù)沒有問題吧？
立峰老師
2022 10/20 09:55
沒有問題，就是這樣錄的。這樣結(jié)果和年初至上期末的發(fā)生額、期末余額都是一致的。
84784999
2022 10/20 10:12
:金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額是直接填負數(shù)吧？
還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒有“借” ，也是在“貸”方填負數(shù)吧？
立峰老師
2022 10/20 10:17
同學(xué)你好，是的，能自動生成的，不用填。
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