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問題已解決
老師，我司今日收到稅務(wù)局的風(fēng)險提醒，風(fēng)險點是：增值稅非應(yīng)稅項目進項稅額轉(zhuǎn)出為零監(jiān)控。請核實。所屬期20220901-20220930，增值稅全部進項稅額轉(zhuǎn)出額0，增值稅一般項目免抵退銷售額102000，增值稅一般項目免稅銷售額0。請問這是什么問題呢？
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你們單位有免稅的項目，但是你帳上沒有進項轉(zhuǎn)出。
2022 10/19 18:59
84784994 
2022 10/19 19:00
我們9月有貨物出口，進項做了退稅認證，不需要轉(zhuǎn)出呀
郭老師 
2022 10/19 19:03
你好，那你其他的費用呢，費用的抵扣過嗎。
84784994
2022 10/19 19:05
9月所屬期沒有費用發(fā)票抵扣。
郭老師
2022 10/19 19:06
你好像沒有就忽略就可以。
84784994
2022 10/19 19:09
但是有沒有可能是前幾個月的用于出口的運輸費發(fā)票需要做轉(zhuǎn)出沒有轉(zhuǎn)出呢？我們7月份申報出口退稅，當時是CIF成交方式，運輸費沒做轉(zhuǎn)出處理。會不會是這個原因呢？
郭老師
2022 10/19 19:13
你好很有可能的，
之前月份的有也會提示
84784994
2022 10/19 19:20
好的。謝謝老師！
郭老師
2022 10/19 19:20
不用客氣，工作愉快
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