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請問這個表格怎么填寫
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你好，這里填寫的是總分機構(gòu)分攤
最上方第一個表格里面填寫。56738.03/2
你們是小型微利企業(yè)的嗎？
2022 10/19 11:37
84784988 
2022 10/19 11:40
不是小型微利企業(yè) 總公司是小規(guī)模納稅人 分公司是一般納稅人 企業(yè)所得稅是匯總在總公司申報
郭老師 
2022 10/19 11:41
總公司李豐申報之后是不是小型微利企業(yè)？
84784988
2022 10/19 11:42
不是小型微利企業(yè)
郭老師
2022 10/19 11:43
56738.03/2*25%
第一行后面那兩個空格填寫這些。
郭老師
2022 10/19 11:44
下面的信息填寫分支機構(gòu)的。
84784988
2022 10/19 11:49
總機構(gòu)分攤所得稅額 7092.25 總機構(gòu)財政集中分配所得稅額7092.25 這樣填嗎
郭老師
2022 10/19 11:49
你最上面寫的不對。
郭老師
2022 10/19 11:49
最上方第一個表格里面填寫。56738.03/2
84784988
2022 10/19 11:51
56738.03/2*0.25=7092.25 這么算沒錯啊
郭老師
2022 10/19 11:51
你好，第一個里面沒有乘以25%，第二個里面才乘以25%。
84784988
2022 10/19 11:54
這么填嗎
郭老師
2022 10/19 11:57
分支機構(gòu)分攤的所得稅額沒有填寫
和前面的總公司分攤的所得稅額是一樣的
84784988
2022 10/19 12:08
這樣填嗎 但是后面三項加起來不等于56738.03
郭老師
2022 10/19 12:10
你第一個填寫的是稅額嗎？
你看下你的主表
應(yīng)補稅款是多少？
84784988
2022 10/19 12:12
應(yīng)補稅款就是56738.03啊
郭老師
2022 10/19 12:23
那得修改
如果是跨省不是同省單列市總機構(gòu)分攤所得稅額看你主表16行*20%
第二個填寫一樣的
第三個分支機構(gòu)分攤，第126行*50%
84784988
2022 10/19 12:26
不是跨省的
郭老師
2022 10/19 12:29
總機構(gòu)分攤所得稅額等于16行*比例
具體的多少比例，你問一下你稅務(wù)局
一般般都是50%。
郭老師
2022 10/19 12:30
然后分支機構(gòu)分攤比例16行*比例
84784988
2022 10/19 12:30
好的 謝謝
郭老師
2022 10/19 12:30
不用客氣，工作愉快。
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