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小規(guī)模納稅人，3月代開2張專票，3月月底作廢一張專票，開票當(dāng)時(shí)交了增值稅198.02的增值稅，6.93的城建稅，當(dāng)時(shí)稅點(diǎn)是1%，。7月重新去稅務(wù)局代開一張專票 稅額582.52元，現(xiàn)場交389.11元，另外的198.05元增值稅用前期未用的抵。城建稅40.78元，現(xiàn)金交33.85元，另外用前期抵。但是我報(bào)增值稅7-9月季報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)退稅額那里沒有198.02元，顯示我還要交198.02元。這是我前幾個(gè)季度的申報(bào)表，幫我看看哪里有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，這個(gè)建議直接和稅局聯(lián)系處理
2022 10/19 11:43
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