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請問老師，業(yè)務(wù)員出差的差旅費(fèi)里面的每日補(bǔ)助50元，是否可以填寫自制憑證報銷，將來企業(yè)所得稅匯算清繳時，如何做稅務(wù)處理
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你好
這個是可以自制的，最終在工資表里面體現(xiàn)就可以的
這個給員工申報就可以的
2022 10/18 21:39
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老公司的差旅費(fèi)報銷制度規(guī)定，員工差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費(fèi)補(bǔ)助。請問老師，這個差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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出差補(bǔ)助沒有發(fā)票，同差旅費(fèi)一起報銷，如果出差補(bǔ)助每天一千可以嗎，需要交個稅嗎
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誤餐補(bǔ)助 是跟填報在差旅費(fèi)報銷單里面的 可以直接按差旅費(fèi)處理嘛
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企業(yè)所得稅匯算清繳中，沒有票的補(bǔ)助的交通費(fèi)（也可以說是差旅費(fèi)）公司有規(guī)定可以明確補(bǔ)助的，是否可以直接扣除還是要調(diào)增？
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員工出差按差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)，另外出差補(bǔ)貼怎么報銷及作帳？是否要交個稅呢？
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