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問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)月通行費(fèi)發(fā)票稅額250，旅客運(yùn)輸進(jìn)賬1821，這個(gè)在進(jìn)項(xiàng)表分別填寫在那幾個(gè)欄次
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電子通行費(fèi)的普通發(fā)票在35欄里面填寫250
旅客運(yùn)輸?shù)倪@個(gè)稅額是1821嗎？如果是的話，在第十欄和8B里面。
2022 10/18 19:01
84785014 
2022 10/18 19:05
通行費(fèi)稅額填寫在其它扣稅憑證，其它這個(gè)欄次嗎
84785014
2022 10/18 19:08
老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表，她的邏輯應(yīng)該是專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)+其它扣稅憑證，就是我這個(gè)月可以抵扣的全部進(jìn)項(xiàng)是嗎
郭老師 
2022 10/18 19:08
你好在35藍(lán)和專票一樣填寫，他需要在勾選平臺(tái)里面勾選的。
84785014
2022 10/18 19:10
那就是說(shuō)他填寫在認(rèn)證相符的專用發(fā)票這個(gè)欄次嗎？
郭老師
2022 10/18 19:11
是的是的，是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:12
那也就是說(shuō)認(rèn)證相符的專用發(fā)票這個(gè)欄次就是填寫，專用發(fā)票和通行費(fèi)電子普通發(fā)票這兩個(gè)對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/18 19:15
對(duì)的，是的，是這么做。
84785014
2022 10/18 19:18
老師，那還有個(gè)問(wèn)題哦，其它扣稅憑證，其它欄次，就是填寫旅客運(yùn)輸，機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票，過(guò)路費(fèi)，公路水路這些計(jì)算抵扣的稅額是不
郭老師
2022 10/18 19:18
有一個(gè)8B，還有一個(gè)8a，你說(shuō)的是bB嗎？
郭老師
2022 10/18 19:18
機(jī)動(dòng)車的，在35欄里面填寫。
84785014
2022 10/18 19:20
老師，就是填寫旅客運(yùn)輸，機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票，過(guò)路費(fèi)，公路水路這些計(jì)算抵扣的稅額填寫在8B這個(gè)欄次
郭老師
2022 10/18 19:22
8b這里填寫的是過(guò)橋過(guò)閘的，需要自己計(jì)算的。
84785014
2022 10/18 19:27
也就是說(shuō)，8b這個(gè)欄次填寫的就是計(jì)算抵扣的稅額是吧
郭老師
2022 10/18 19:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:31
那認(rèn)證相符的專用發(fā)票，這個(gè)欄次，填寫專票，通行費(fèi)電子普票，還有別的嗎
郭老師
2022 10/18 19:35
你好，還有機(jī)動(dòng)車發(fā)票的。
84785014
2022 10/18 20:57
還有幾個(gè)問(wèn)題，加計(jì)抵減額，預(yù)繳的增值稅，還有金稅盤抵稅，這三個(gè)分別填在增值稅住表的哪個(gè)欄次
郭老師
2022 10/18 21:05
分別19
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還有23藍(lán)里面的
84785014
2022 10/18 21:09
還有一個(gè)問(wèn)題，增值稅住表中有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額，這個(gè)是所有的簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額都在這填寫嗎，納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)差額征稅5%，要填寫什么表格
郭老師
2022 10/18 21:11
對(duì)的是的5%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面，然后再去填寫附表三，差額扣除本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額填寫成本的。
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