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問(wèn)題已解決
老師好，利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用包含企業(yè)銀行賬戶季度結(jié)息嗎？計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)減去財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用中的企業(yè)銀行賬戶結(jié)息收入還要減去嗎？
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利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用包含企業(yè)銀行賬戶季度結(jié)息
2022 10/18 16:58
84784984 
2022 10/18 17:28
謝謝老師。但我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司是今年2月份才成立的，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是-22246.44元，但利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)是-22251.56元，為什么這兩個(gè)數(shù)不一致呢？
家權(quán)老師 
2022 10/18 17:29
沒(méi)法幫你遠(yuǎn)程看，只有自己看科目匯總表上的余額
84784984
2022 10/18 17:30
我發(fā)現(xiàn)她倆差額是5.12，正好是季度結(jié)息2.56×2
家權(quán)老師
2022 10/18 17:35
那就是做憑證的時(shí)候，把利息收入放在貸方了，要放在借方負(fù)數(shù)
84784984
2022 10/18 17:47
謝謝老師，我修改看看
家權(quán)老師
2022 10/18 17:51
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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