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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不一致，之前沒有做年度調(diào)整，損益也都結(jié)轉(zhuǎn)了，為啥不一樣呢
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你好；? ? 你 看看調(diào)整過利潤分配科目嗎? ?
2022 10/18 13:42
84785030 
2022 10/18 13:47
老師，沒有啊，我錄完記賬憑證，做完損益結(jié)轉(zhuǎn)，就這樣了
meizi老師 
2022 10/18 13:48
你好；? ?你把結(jié)轉(zhuǎn)損益處理了。? 然后去結(jié)賬 ；出報表? ?
84785030
2022 10/18 13:48
老師，出的報表就是不一致
84785030
2022 10/18 13:49
這是出的報表
meizi老師
2022 10/18 13:53
你好；? ? 正常結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬后出的報表數(shù)據(jù)是對的；? ? ?你反結(jié)賬去處理下??
84785030
2022 10/18 13:55
老師，我沒結(jié)帳，我直接從做賬軟件導(dǎo)出的報表
84785030
2022 10/18 13:56
那現(xiàn)在數(shù)不一致，就是證明報表有問題吧，我現(xiàn)在該怎么做啊
meizi老師
2022 10/18 13:57
?你好；? ? ? ?是 ；報表不對； 讓軟件售后遠(yuǎn)程給你處理下這個報表? ?
84785030
2022 10/18 13:59
就是說不是我做的帳不對，是軟件問題嗎
meizi老師
2022 10/18 14:02
?你好；? ?是 ； 可能是軟件取數(shù)據(jù)的公式不對? ?
84785030
2022 10/18 14:25
好滴，謝謝您啦，找到原因了
84785030
2022 10/18 14:27
老師，本年累計利潤5325.20，需要預(yù)繳所得稅嘛
meizi老師
2022 10/18 14:31
?你好； 是的； 要預(yù)交所得稅的??
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