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老師，10月份收到一張員工9月份開的招待費普通發(fā)票拿來報銷，這筆費用還能做在9月份的賬里嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 10/18 12:13
84785011 
2022 10/18 12:14
謝謝！那會計分錄應該怎么寫的？
郭老師 
2022 10/18 12:16
借銷售費用、招待費貸其他應付款，
10月
借其他應付款貸銀行存款。
84785011
2022 10/18 12:18
我們是小規(guī)模公司，收到的發(fā)票是電子普通發(fā)票的，開票名稱是餐飲服務，我們需要交稅的嗎？
郭老師
2022 10/18 12:20
還好，你們單位不需要交稅的。
郭老師
2022 10/18 12:20
你好，你們單位不需要交稅。
84785011
2022 10/18 12:21
謝謝！還有員工報銷9月份的快遞費做在9月份的賬里，是不是也是做一樣的分錄？
郭老師
2022 10/18 12:23
對的是的對的是的對的是的。
84785011
2022 10/18 12:25
老師，我想問下收到的發(fā)票，那我是放在9月份的賬里面做原始憑證還是放在10月報銷的憑證里呢？
郭老師
2022 10/18 12:29
你好
在
九月份的里面的
84785011
2022 10/18 12:31
那10月份不需要原始憑證做附件的嗎？
84785011
2022 10/18 12:32
是不是附公司報銷給員工銀行轉(zhuǎn)賬時的回單就可以了？
郭老師
2022 10/18 12:35
你銀行回單不就是嗎？
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