問(wèn)題已解決

老師，我們是勞務(wù)公司，給對(duì)方開(kāi)100萬(wàn)，有50萬(wàn)打入基本戶，50萬(wàn)對(duì)方替我們發(fā)農(nóng)民工工資，但是我們的農(nóng)民工都是臨時(shí)工，不是員工，不交社保，不簽合同，那我這50萬(wàn)農(nóng)民工對(duì)方代發(fā)的工資該怎么做分錄?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 11:04
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
作管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，同學(xué)
2022 10/18 11:11
84784953
2022 10/18 11:12
但是以前都進(jìn)成本了，那咋辦
venus老師
2022 10/18 11:16
同學(xué)，也可以入成本沒(méi)問(wèn)題
84784953
2022 10/18 11:21
借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方該用什么科目呢？
venus老師
2022 10/18 11:29
應(yīng)收賬款，這個(gè)錢不是轉(zhuǎn)給你們的嗎
84784953
2022 10/18 11:32
100萬(wàn)轉(zhuǎn)了50萬(wàn).另外50萬(wàn)替我們代發(fā)工資了，能給我完整的分錄嗎
venus老師
2022 10/18 12:17
借銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款
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