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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是賣變壓器的，變壓器很貴，一個(gè)就10幾萬，但我們的票面最大開票金額是10萬，那么發(fā)票上數(shù)量能開成0.5臺(tái)嗎？
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可以的，你幾張發(fā)票合計(jì)起來是一臺(tái)就行。
2022 10/18 08:27
84785011 
2022 10/18 08:38
我需要開兩張發(fā)票，我數(shù)量可以開成1.5嗎？另一張數(shù)量也開成1.5可以嗎？
郭老師 
2022 10/18 08:40
可以的，可以這么做的。
84785011
2022 10/18 12:38
如果當(dāng)月暫估的庫存商品，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了，下月發(fā)現(xiàn)暫估的金額不對(duì)怎么辦？
郭老師
2022 10/18 12:40
紅沖之前的
暫估
然后再做發(fā)票的
84785011
2022 10/18 12:41
但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了！結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖掉嗎？
郭老師
2022 10/18 12:43
你好對(duì)的是的
是可以
84785011
2022 10/18 12:45
具體需要紅沖的分錄有幾個(gè)？
郭老師
2022 10/18 12:46
紅沖之前的入庫紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再做發(fā)票的再做正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本，一共四個(gè)
84785011
2022 10/18 13:12
如果暫估的金額正確的話是不是只需要紅沖入庫的憑證，就不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證對(duì)嗎
郭老師
2022 10/18 13:12
你好是的，是這么做的。
84785011
2022 10/18 13:29
印花稅收了0.16的滯納金，我做賬能不能做到稅金及附加——印花稅里，金額太小了
郭老師
2022 10/18 13:36
借營業(yè)外支出、滯納金貸、銀行存款這一部分錢需要調(diào)整的。
84785011
2022 10/18 15:03
10月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 10/18 15:05
你十月份需要繳納嗎？繳納的是第三季度的，如果是的話，應(yīng)該在九月份集體。
84785011
2022 10/18 15:52
不繳納，累計(jì)利潤為負(fù)數(shù)，填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)是不是照著利潤表，把本年累計(jì)金額的營業(yè)收入，和本年累計(jì)營業(yè)成本還有本年累計(jì)利潤總額的三個(gè)累計(jì)金額抄上去就行了吧？
郭老師
2022 10/18 15:54
你好，負(fù)數(shù)那就不需要考慮，不用計(jì)提啊。
郭老師
2022 10/18 15:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
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