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問(wèn)題已解決
老師，外經(jīng)證開(kāi)了后，就要預(yù)繳了嗎？現(xiàn)在異地預(yù)繳，是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎？但是有個(gè)問(wèn)題啊，我們是分包，預(yù)繳的時(shí)候，預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的？原則上開(kāi)票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交，是指的我們給甲方開(kāi)具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候？由于我之前在過(guò)總承包建筑公司，預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專(zhuān)業(yè)分包的，預(yù)繳的時(shí)候，怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款？
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對(duì)的，現(xiàn)在的話(huà)可以直接在電子稅務(wù)局里面操作，預(yù)繳增值稅，就是用你的合同金額減去分包款的金額來(lái)計(jì)算。
2022 10/17 20:19
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/17 20:19
這比方說(shuō)你的合同金額100萬(wàn)，分包80萬(wàn)，那么你就是按照20萬(wàn)來(lái)計(jì)算預(yù)繳的增值稅，一般納稅人2%，小規(guī)模3%。
84784987 
2022 10/17 20:21
老師，我們就是做的專(zhuān)業(yè)分包。我們公司不是總承包單位。只有總包單位才可以減去分包款后的金額來(lái)計(jì)算吧？專(zhuān)業(yè)分包的，該怎么計(jì)算？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:22
如果說(shuō)你把你的項(xiàng)目里面另外一部分還要承包給其他人，可以減的，如果說(shuō)沒(méi)有就不。
84784987
2022 10/17 20:29
老師，你說(shuō)的，預(yù)繳增值稅，按照合同金額，就是開(kāi)具外經(jīng)證上的那個(gè)合同金額嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:31
一般外經(jīng)證和合同的價(jià)格是一樣的，如果說(shuō)你合同金額外經(jīng)證不一樣，那么以外經(jīng)證的金額為準(zhǔn)。
84784987
2022 10/17 20:35
老師，現(xiàn)在自己可以在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳稅款。那自己計(jì)算得不對(duì)，預(yù)繳的金額有問(wèn)題，該怎么辦？像幾年前，我記得我們都是先自己計(jì)算一遍，再去稅局，根據(jù)當(dāng)?shù)囟惥值囊髞?lái)預(yù)繳。因?yàn)楹孟癫煌亩惥?，?duì)于預(yù)繳的計(jì)稅基數(shù)會(huì)不一樣。
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:44
你直接在那個(gè)電子稅務(wù)局里面把金額填寫(xiě)進(jìn)去，它自動(dòng)就會(huì)給你算出預(yù)交的金額了呀。
84784987
2022 10/17 21:13
哦哦，還有就是，需要預(yù)繳些什么稅款，上面也都是會(huì)直接顯示出來(lái)的？比如，需要預(yù)繳增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 21:24
增值稅，附加稅，所得稅，印花稅
84784987
2022 10/17 21:31
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，預(yù)繳的這些稅款。都是可以抵減的嗎？印花稅也是嗎？因?yàn)槲铱从』ǘ惖纳陥?bào)表里面好像沒(méi)有已交的欄次可以用來(lái)抵減申報(bào)的印花稅??？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 21:33
預(yù)交納的，都可以進(jìn)行抵減處理的
84784987
2022 10/17 22:10
老師，您看一下，預(yù)繳了印花稅的，是不是在印花稅申報(bào)表的“已繳稅額”里面填列？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:24
是的，直接在里面填寫(xiě)就行了。
84784987
2022 10/17 22:25
老師，預(yù)繳稅款的，在電子稅務(wù)局里面那個(gè)模板去填報(bào)？我以前只是去稅局預(yù)繳過(guò)，我沒(méi)有自己在電子稅務(wù)局里面填報(bào)預(yù)繳稅款的
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:27
你開(kāi)了外經(jīng)證之后，你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)他會(huì)給你一個(gè)密碼和賬號(hào)，你登錄進(jìn)去填寫(xiě)。
84784987
2022 10/17 22:40
老師，電子稅務(wù)局，我們可以正常登錄進(jìn)去的呀。因?yàn)橐恢痹谏陥?bào)納稅么？只是，我才換的新工作，我以前沒(méi)在電子稅務(wù)局里面預(yù)繳過(guò)稅款。所以我想知道，在哪個(gè)模塊里面預(yù)繳？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:51
你是異地預(yù)繳，他會(huì)給你另外一個(gè)系統(tǒng)去申報(bào)。
84784987
2022 10/17 22:57
老師，意思不是在電子稅務(wù)局里面去預(yù)繳嗎？還需要去另外的系統(tǒng)里面去申報(bào)預(yù)繳的？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 23:12
他會(huì)給你一個(gè)申報(bào)系統(tǒng)的賬戶(hù)和密碼，也是電子稅務(wù)局，但是不是你現(xiàn)在這個(gè)。
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