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實(shí)務(wù)
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固定資產(chǎn)（二手汽車）原值30萬，已計(jì)提折舊201875元?，F(xiàn)在需要清理固定資產(chǎn)，清理時(shí)沒有產(chǎn)生其它費(fèi)用。那么我現(xiàn)在分錄及金額該怎么寫
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你好；? ? ?借固定資產(chǎn)清理 ；? ?累計(jì)折舊201875 ；貸固定資產(chǎn) 30? ；? ?借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目??
2022 10/17 18:11
84785017 
2022 10/17 18:14
這個(gè)稅金是按出售價(jià)格（85977.5）來計(jì)算嗎？在填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里呢（一般納稅人
meizi老師 
2022 10/17 18:14
你好； 是的；? ?銀行存款? 是? ? 按你售價(jià)寫含稅金額；? 固定資產(chǎn)清理 是不含稅售價(jià)的金額； 稅費(fèi) 按這個(gè)金額算； 貨物類 ； 13%欄次去寫? ?
84785017
2022 10/17 18:22
這個(gè)第三部我該寫那個(gè)金額呢？我前兩步金額正確嗎
meizi老師
2022 10/17 18:28
你好；? ?你增值稅按多少稅率算的； ？? 怎么看著稅額不對(duì)? ?
84785017
2022 10/17 18:31
85977.5/(1+3%)*2%。增值稅不是減按2%征收的嗎(我司為一般納稅人)
meizi老師
2022 10/17 18:32
?你好；? ? ?你是簡(jiǎn)易計(jì)稅 算的；? ? ?對(duì)的；? 我想成13%去了 ；? ? 那就對(duì)的哈 ；? ? ? ??
84785017
2022 10/17 18:32
當(dāng)時(shí)買的是二手車，所以之前也沒有抵扣過增值稅
meizi老師
2022 10/17 18:33
那就對(duì)的； 按簡(jiǎn)易計(jì)稅來繳納增值稅； 對(duì)的哈??
84785017
2022 10/17 18:42
利潤(rùn)表李沒有資產(chǎn)處置損益科目，所以我該從哪個(gè)科目走呢
meizi老師
2022 10/17 18:42
你好； 沒有的話；? 你走營(yíng)業(yè)外收入欄次去寫? ?
84785017
2022 10/17 18:44
那就是所有固定資產(chǎn)清理換為營(yíng)業(yè)外收入嗎
meizi老師
2022 10/17 18:45
?你好；? 是的； 你如果沒有資產(chǎn)處置損益欄次的話? ?
84785017
2022 10/17 18:45
好的，謝謝
meizi老師
2022 10/17 18:57
不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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