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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，我現(xiàn)在進(jìn)來(lái)看，附列資料二，數(shù)據(jù)全是0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你看一下你能申報(bào)了嗎？能申報(bào)了的話就不用管了。
2022 10/17 15:31
84785018 
2022 10/17 15:42
已經(jīng)報(bào)了，申報(bào)成功。那我手上，第一次收到的發(fā)票發(fā)票聯(lián)，我們自己開(kāi)的紅字信息表，對(duì)方又開(kāi)給我們的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，還有正確的籃字發(fā)票，怎么做賬
郭老師 
2022 10/17 15:43
借預(yù)付賬款、貸庫(kù)存商品、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
都是藍(lán)字發(fā)票的。
郭老師
2022 10/17 15:43
剛才打錯(cuò)了，上面是紅字發(fā)票的，然后藍(lán)字發(fā)票的借庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款
84785018
2022 10/17 15:52
就這樣做嗎？郭老師
郭老師
2022 10/17 15:53
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785018
2022 10/17 15:54
然后就不管了，是吧？反正稅也直接0申報(bào)了
郭老師
2022 10/17 15:54
對(duì)的，是的，是這么做。
84785018
2022 10/17 15:56
有兩張發(fā)票，只有第一次的籃字發(fā)票，和紅字信息表，和最后開(kāi)過(guò)來(lái)的籃字發(fā)票。對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有給我們，所以我直接把我們的紅字信息表附在后面就行了，是吧
郭老師
2022 10/17 16:02
可以的，可以這么做。
84785018
2022 10/17 16:03
新開(kāi)來(lái)的發(fā)票，我們還沒(méi)有出口，我等銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出來(lái)后，再同一個(gè)月入賬。那我現(xiàn)在是不是，只需要做一個(gè)籃字憑證，一個(gè)紅字憑證，沖了就行了，新收到的發(fā)票，我等后面再做
郭老師
2022 10/17 16:05
可以的，可以這么做的。
84785018
2022 10/17 16:06
好的，郭老師，麻煩發(fā)一個(gè)，你說(shuō)如果知道這張發(fā)票不能退稅，但是又是抵扣的，要在勾選平臺(tái)怎么勾選，發(fā)一個(gè)流程一下，我們下次就這樣操作
84785018
2022 10/17 16:08
就是不能退稅的項(xiàng)目，但是又是出口的發(fā)票
郭老師
2022 10/17 16:08
你好，你選擇了抵扣勾選還是退稅勾選？我實(shí)在不明白你的意思。
84785018
2022 10/17 16:14
就是退稅勾選，比如我們收到一張發(fā)票，是用來(lái)出口銷(xiāo)售的，所以進(jìn)項(xiàng)退不了稅啊，我們不用退稅勾選，而是選其他什么嗎？
郭老師
2022 10/17 16:15
你知道你不能退稅的，但是稅務(wù)局那邊給你免稅的，你直接選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以了，其他的都不需要選的
郭老師
2022 10/17 16:15
不能退稅，也不能免稅，需要視同內(nèi)銷(xiāo)的，需要選擇抵扣勾選
84785018
2022 10/17 16:18
那我不知道這張發(fā)票，是屬于哪一種，所以都勾選，退稅認(rèn)證，后面才發(fā)現(xiàn)審批不了，說(shuō)不能退，那怎么辦
郭老師
2022 10/17 16:20
你好，那這種情況下最好就是退稅勾選退回，
免稅的你直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。
84785018
2022 10/17 16:27
退稅勾選退回，流程怎么操作
郭老師
2022 10/17 16:28
我是不是給你發(fā)過(guò)流程在電子稅務(wù)局里面。
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