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這個題目求解要求根據(jù)有資料計算該企業(yè)2019年應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
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會計利潤的計算是一個
5000-1500-600-400+500-300+200-150-350-400=2000
2022 10/17 14:34
暖暖老師 
2022 10/17 14:35
1工會經(jīng)費扣除300*2%=6納稅調(diào)增9-6=3
福利費扣除300*0.14=42納稅調(diào)增63-42=21
教育費扣除300*0.025=7.5納稅調(diào)增8.5-7.5=1
暖暖老師
2022 10/17 14:36
2業(yè)務(wù)招待費扣除50*60%=30
5500*0.005=27.5納稅調(diào)增50-27.5=22.5
新產(chǎn)品研發(fā)加計扣除75%納稅調(diào)減75
暖暖老師
2022 10/17 14:36
3財務(wù)費用納稅調(diào)增20-200*0.08=4
暖暖老師
2022 10/17 14:37
4公益性捐贈扣除限額2000*0.12=240全部扣除
罰款納稅調(diào)增5
暖暖老師
2022 10/17 14:37
5國債利息免稅，納稅調(diào)減20
暖暖老師
2022 10/17 14:38
應(yīng)納稅所得額的計算是
2000+3+21+1+22.5-75+4+5+20-20=1981.5
應(yīng)交企業(yè)所得稅1981.5*0.25=495.375
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