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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類應(yīng)該沒有問題吧？應(yīng)收應(yīng)付我記賬記混了的上游下游都有記賬
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你好，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)收應(yīng)付本來就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重分類的
? ? ? ? ?應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2022 10/17 14:17
84784974 
2022 10/17 14:19
做賬的時(shí)候上游下游有的時(shí)候都記在了應(yīng)收，有時(shí)候都記在了應(yīng)付應(yīng)該沒問題吧？
鄒老師 
2022 10/17 14:19
你好，銷售是計(jì)入應(yīng)收，購進(jìn)是計(jì)入應(yīng)付?
84784974
2022 10/17 14:23
但是我都記混了，但是借貸是對(duì)的，這樣做報(bào)表沒問題吧？
鄒老師
2022 10/17 14:26
你好，分錄對(duì)了，報(bào)表就沒有問題的
84784974
2022 10/17 14:41
借貸是對(duì)的，但是不一定是銷售是計(jì)入應(yīng)收，購進(jìn)是計(jì)入應(yīng)付
84784974
2022 10/17 14:41
比如銷售購進(jìn)都放在了應(yīng)收賬款借貸 這樣做報(bào)表沒問題吧
鄒老師
2022 10/17 14:42
你好，銷售不計(jì)入應(yīng)收，購進(jìn)不計(jì)入應(yīng)付，那你計(jì)入的是什么呢?
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