問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師8月的公積金在9月交怎么做賬務(wù)處理，交9月公積金又怎么處理？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 11:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款 社保改成公積金就行了
2022 10/17 11:23
84785031
2022 10/17 11:27
如果8月沒(méi)有計(jì)提公積金，9月繳納了又怎么處理呢？
東老師
2022 10/17 11:28
在繳納的時(shí)候計(jì)提就可以。
84785031
2022 10/17 11:30
也就是8月沒(méi)有計(jì)提和繳納，就在9月計(jì)提繳納，9月的按正常計(jì)提和繳納就是，是這樣嗎？
東老師
2022 10/17 11:30
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
84785031
2022 10/17 11:32
好的，懂了，謝謝老師，分錄就是您上面發(fā)過(guò)來(lái)的嗎
東老師
2022 10/17 11:32
對(duì)的，就是上面的會(huì)計(jì)分錄
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